信丰县交通运输局部门2018年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门关于交通行业的发展战略、产业政策和法律法规，拟订全县公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息工作。负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、汽车维修市场、运输服务、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管。负责本县区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输，负责全县春运工作。管理全县交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导县交通系统内部审计工作；协同有关部门制定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。负责全县农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；对各乡镇、林场、矿业养护的公路进行技术指导和质量监督；协调国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本县地方重点交通工程建设。承担全县公路、水路运输，交通基础设施建设的安全生产监督管理。指导全县公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括局行政机关、局属事业单位：副科级事业单位信丰县公路运输管理所、城市公交管理中心；股级事业单位：信丰县港航渡口管理站、信丰县农村公路综合服务站、信丰交通工程质量监督站、信丰县交通战备办公室等。
本部门2018年年末编制人数57人，其中行政编制9人，事业编制48人；年末实有人数48人，其中在职人员51人，退休人员11人；
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计21159.577432万元，其中上年结转和结余372.2467万元，较上年增长263.01%；本年收入合21531.824139万元，较上年增长132.33%，主要原因是：加大交通基础设施建设力度。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入21531.824139万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计20856.380791万元，其中本年支出合计20856.380791万元，较上年增长196.79%，主要原因是：加大交通基础设施建设力度。
年末结转和结余675.443348万元，较上年增长181.45%，主要原因是：部分项目未完成
本年支出的具体构成为：基本支出656.146892万元，占3.14%;项目支出20200.233899万元，占96.86%;。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5775.3200万元，决算数为20856.380791万元，完成年初预算的361.13%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为372.246707万元，决算数为675.443348万元，预决算差额303.196641万元。预决算差异的主要原因是：部分项目未完成
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为600万元，决算数为1448.4000万元，完成年初预算的241.4%；社会保障和就业支出年初预算数为42.2万元，决算数为56.22万元，完成年初预算的133.22%；城乡社区支出年初预算数为4505.2049万元，决算数为1001.842852万元；交通运输支出年初预算数为628.0951万元，决算数为3425.263947万元；
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出344.457117万元，较上年减少29.21%，主要原因是：2016年7月起调整工资标准
商品和服务支出 208.092649万元，较上年增长 31.29%，主要原因是：物价上涨，业务工作大量增加。
对个人和家庭补助支出99.437126万元，较上年增长11.56%，主要原因是：调涨聘用人员、遗属补助标准。
其他资本性支出1325.238565万元，较上年增长31.73%，主要原因是：新汽车总站、城市公共汽车公司、项目设计等服务、商品采购增加
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为55.517398万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的79.31%，决算数较上年减少12.84%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，
（二）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为48.9380万元，完成预算的97.86%，决算数较上年下降1.52%%。主要原因是：减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.579398万元，
公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为6.579398万元，完成预算的32.89%，决算数较上年下降53.02%。主要原因是：加强车辆管理，事业单位车改革。
五、机关运行经费情况说明
本部门2018 年度机关运行经费支出2,122,526.49万元，比2017年增长22.71%。主要原因是：业务量大增
六、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1325.38565万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出1000.000565万元、政府采购服务支出321.0780万元。
七、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 13个，共涉及资金19798.3177 万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“公路建设”等13个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出19798.3177万元。从监控情况来看，
为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我局成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对项目资料进行分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。
通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年将在省级部门决算中公开公路建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，公路建设 项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因：
部分公路建设项目目标实现程度需要2-3年的评价时间，目标实际完成值受年度统计时限影响，暂时无法提供客观的评价结论。
下一步改进措施：
加强项目资金拨付流程再造，加强管理，确保资金安全。
第三部分 2018年部门决算表
第四部分 名词解释
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
“交通运输支出”类科目反映政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。
基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
