交通运输局2019年度部门决算
目录
第一部分 交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 交通运输局部门概况
一、部门主要职能
贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门关于交通行业的发展战略、产业政策和法律法规，拟订全县公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息工作。负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、汽车维修市场、运输服务、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管。负责本县区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输，负责全县春运工作。管理全县交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导县交通系统内部审计工作；协同有关部门制定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。负责全县农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；对各乡镇、林场、矿业养护的公路进行技术指导和质量监督；协调国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本县地方重点交通工程建设。承担全县公路、水路运输，交通基础设施建设的安全生产监督管理。指导全县公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括局行政机关、局属事业单位：副科级事业单位信丰县公路运输管理所、城市公交管理中心；股级事业单位：信丰县港航渡口管理站、信丰县农村公路综合服务站、信丰交通工程质量监督站、信丰县交通战备办公室等。
本部门2019年年末编制人数57人，其中行政编制9人，事业编制48人；年末实有人数53人，其中在职人员53人.
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计23912.18万元，其中年初结转和结余 675.44万元，较2018年增加2752.602568万元，增长13.01%；本年收入合计 24587.62万元，较2018年增加3055.795861 万元，增长14.19%，主要原因是：加大交通基础设施建设投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入24587.62万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计17176.59万元，其中本年支出合计17176.59万元，较2018年减少3679.790791万元，下降17.64 %，主要原因是：因部分项目因征地拆迁等原因工程建设迟缓，未达到计量支付工程量付款；年末结转和结余7411.04万元，较2018年增加6735.6万元，增长997%，主要原因是：因部分项目因征地拆迁等原因工程建设迟缓，未达到计量支付工程量付款。
本年支出的具体构成为：基本支出889.15万元，占5.18%；项目支出16287.43万元，占94.82%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4062.06万元，上年末结转和结余675.44万元，决算数为24587.62万元，完成年初预算的605.30%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4062.06万元，决算数为17176.59万元，年末结转和结余7411.04万元，完成年初预算的422.85%，主要原因是：交通基础设施项目增多及部分项目未达到计量支出要求。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出889.15万元，其中：
（一）工资福利支出669.9万元，较2018年增加325.44万元，增长94.48%，主要原因是：人员增加及工资调标。
（二）商品和服务支出179.27万元，较2018年减少28.82万元，下降13.8%，主要原因是：压缩日常开支。
（三）对个人和家庭补助支出33.88万元，较2018年减少65.56万元，下降65.93%，主要原因是：压缩开支。
（四）资本性支出6.09万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：与上年持平。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为45.23万元，完成预算的75.38%，决算数较2018年减少10.287398万元，下降18.53 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 50万元，决算数为 41.28万元，完成预算的82.56%，决算数较2018年减少7.658万元，下降15.32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为3.95万元，完成预算的39.5 %，决算数较2018年减少2.629398万元，下降40 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因公车改革车辆减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出185.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少38.89万元，降低17.34%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减，落实过紧日子要求压减三公经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2903.82万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出2177.4万元、政府采购服务支出720.33万元。授予中小企业合同金额2903.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1579.33万元，占政府采购支出总额的54.39%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆（其他用车主要是单位公车改革还未办理清账处理）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金16287.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，县财政局年初批复交通运输局2019年度部门预算3386.62万元，年中追加（减）预算*万元，合计*万元。当年实际完成收入22619.156663万元；完成支出22619.156663万元，其中工资福利支出669.902854万元、商品和服务支出179.271532万元、对个人和家庭的补助支出33.884084万元、其他资本性支出6.0940万元等；年底结余7411.036875万元，其中基本支出结余119.35万元、项目结余7291.7万元。2019年，我局主抓“六大攻坚战”交通基础设施重点建设项目12个，目前，2个项目正进行前期工作，5个项目已完工，5个项目正有序建设中。危桥改造8座、农村公路278公里县道、365公里乡道、1499公里村道的农村公路日常养护、公路沿线安防工程维护、公路沿线绿化维护、道路水毁修复、路面维修、路域环境整治等列养率达100%，为我县高质量发展提供了交通保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）
我部门今年在部门决算中反映危桥改造及公路养护项目绩效自评结果。
危桥改造及公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危桥改造及公路养护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1400万元，执行数为849.911万元，完成预算的60.7%。主要产出和效果：一是2019年资金项目均统筹用于我县危桥改造8座、农村公路278公里县道、365公里乡道、1499公里村道的农村公路日常养护、公路沿线安防工程维护、公路沿线绿化维护、道路水毁修复、路面维修、路域环境整治等；二是2019年我县危桥改造数8座，农村公路278公里县道、365公里乡道、1499公里村道列养率达100%，为我县积极推进“四好农村路”省级示范县创建工作并通过省政府考核打下坚实基础，我局农村公路日常养护工作为创建成功展现了下坚实基础，我局农村公路日常养护工作为创建成功展现了信丰农村公路的真实风采。发现的问题及原因：一是农村公路维修资金缺口大，2019年6-7月我县遭遇较大雷暴天气，导致我县部分农村公路发生路基坍塌、路面损坏、桥梁损毁、安防设施损毁等损失，进行施工修复存在较大资金缺口；二是乡镇属地责任落实不到位，导致路域环境整治工作问题反弹，杆线、管线单位不规范施工侵占公路用地现象时有发生，影响农村公路养护成效。下一步改进措施：一是积极推行路长制，强化乡镇政府属地管理责任，推动乡镇政府认真履责；二是以美丽生态文明农村路创建工作为推手，加强我县农村公路日常养护作业，强化公路日常巡查管理，认真做好工作绩效考核。
危桥改造及公路养护项目绩效自评综述：2019年我县危桥改造数8座，农村公路278公里县道、365公里乡道、1499公里村道列养率达100%，为我县积极推进“四好农村路”省级示范县创建工作并通过省政府考核打下坚实基础，我局农村公路日常养护工作为创建成功展现了下坚实基础，我局农村公路日常养护工作为创建成功展现了信丰农村公路的真实风采。在各科室自我评价的基础上，我局对绩效评价情况进行了综合评定，认为我局农村公路日常养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出2019年度财政危桥改造和公路养护专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。经过复核，复核分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。
附：《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
