信丰县市场监督管理局2019年度部门决算公开

来源: 访问量: 发布日期:2020-08-07 10:31:00

 

信丰县市场监督管理局2019年度部门决算

 

   

 

第一部分  信丰县市场监督管理局部门概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释  

 

 

第一部分  信丰县市场监督管理局部门概况

 

一、部门主要职能

信丰县市场监督管理局是主管市场监管、质量技术监督、食品药品安全和行政执法工作的政府组成部门,主要职责是:(1)负责市场综合监督管理;(2)负责宏观质量管理;(3)负责食品药品安全监督管理综合协调;(4)负责市场主体统一登记注册和信用监督管理;(5)负责统一管理计量工作;(6)负责统一管理标准化工作;(7)负责统一管理认证认可与检验检测工作;(8)负责监督管理市场秩序;(9)负责产品质量监督管理;(10)负责特种设备安全监督管理;(11)负责食品安全监督管理;(12)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品安全监督管理;(13)负责知识产权工作;(14)负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作;(15)负责组织和指导市场监管综合执法工作;(16)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、区域交流与合作。

二、部门基本情况

     (一)机构情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即:信丰县市场监督管理局。

   (二)人员情况

信丰县市场监督管理局2019年年末编制人数216人,其中行政编制116人,事业编制100人;年末实有人数196人,其中行政编制98人,事业编制98人。

2019年县市场监督管理局人员变动情况如下:机构改革调入3人,新招录5人,退伍安置4人,退休9人,辞职1人,在职死亡1人,退休死亡1人,合计增加1人。

 

第二部分  2019年度部门决算

 

信丰县市场监督管理局

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3357.74万元(含年初结转和结余33.49万元),较2018年增加814.47万元,增加32.02%。本年收入合计3324.25万元,较2018年增加899.74万元,增加37.11%,主要原因是:专项经费增加、省级补助资金增加、其他收入增加等。

本部门2019年度收入总计3357.74万元(含年初结转和结余33.49万元)。本年收入合计3324.25万元,其中:财政拨款收入3319.10万元,占99.85%;其他收入5.15万元,占0.15%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3357.74万元,其中本年支出合计3003.71万元,较2018年增加493.93万元,增加19.68%,主要原因是:因机构改革、事业招聘、退伍军人安置等人员变动,扶贫及招商引资任务加重,食品药品安全监管及质量提升工作加强,故办公费、差旅费、培训费等相关支出增多;年末结转和结余354.03万元,较2018年增加320.54万元,增加957.12%,主要原因是:2019年年末下拨多笔资金,暂未使用,结转至2020年。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部2019年度支出总计3357.74万元(含年末结转和结余354.03万元),较年初预算数增加597.77万元,增加21.66%。本年支出合计3003.71万元,较年初预算数增加277.23万元,增加10.17%。其中,一般公共服务支出2406.78万元,较年初预算数增加120.61万元,增加5.28%;社会保障和就业支出306.16万元,较年初预算数增加67.96万元,增加28.53%;卫生健康支出148.43万元,较年初预算数增加74.77万元,增加101.51%;住房保障支出137.18万元,较年初预算数增加8.73万元,增加6.8%;其他支出5.15万元,较年初预算数增加5.15万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2969.56万元,其中:

(一)工资福利支出2421.38万元,较2018年增加584.38万元,增长31.81%,主要原因是:去年住房公积金由财政代为列支,今年由部门自行列支;

(二)商品和服务支出483.32万元,较2018年增加116.69万元,增加31.83%,主要原因是:因机构改革、事业招聘、退伍军人安置等人员变动,扶贫及招商引资任务加重,食品药品安全监管及质量提升工作加强,故办公费、差旅费、培训费等相关支出增多;

(三)对个人和家庭补助64.86万元,较2018年减少18.46万元,下降22.16 %,主要原因是:职工死亡人数减少,抚恤金减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为150万元,决算数为115.17万元,完成预算的76.78%;决算数较2018年减少21.67万元,减少15.84%。其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为60万元,决算数为57.84万元,完成预算的 88.07%,决算数较2018年增加0.9万元,增加1.58%。主要原因是:招商引资任务加重,商务接待支出增多;

(二)公务用车购置年初预算数为30万元,决算数为0,决算数较2018年减少23.98万元,主要原因是:2020年无购置公务用车;

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为60万元,决算数为57.33万元,完成预算的95.55%,决算数较2018年增加1.4万元,增加2.52%。主要原因是:车辆使用年限较长,零件老化、损坏严重,维修维护次数增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出483.32万元,较年初预算数减少262.94万元,降低35.23%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额28.64万元,其中:政府采购货物支出28.64万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,执法执勤用车15辆、特种专业技术用车4辆。

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个。从评价情况来看,项目立项与管理规范,绝大部分项目绩效指标均已完成设定值。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映基层规范化建设项目绩效自评结果。

基层规范化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层规范化建设项目绩效自评得分为90分。

主要产出和效果:1.产出指标:设定5个产出指标(三级指标),分别是:装修改造分局数量、分局人员培训次数、已装修分局硬件到位率、老旧设备更换率、基层分局办公效率,5个均为定量指标,其中1个未达到年度指标值,即:老旧设备更换率,未完成原因主要是:装修改造时坚持硬件先行和节约成本原则,部分设备还具有使用价值,暂时未进行更换。2.效益指标:设定3个效益指标(三级指标),分别是:为民服务水平、市场环境质量、基层监管水平,3个均为定量指标且均达到年度指标值。3.满意度指标:设定2个满意度指标(三级指标),分别是:基层分局满意度、基层群众满意度,2个均为定量指标且均达标。

发现的问题及原因:1.绩效指标不够完整且少数指标细化程度不高;2.绩效管理意识不够强,专业化水平不够高。

下一步改进措施:1.强化绩效目标管理,细化绩效指标;2.加强绩效宣传和培训,提高绩效管理意识和水平。

基层规范化建设项目支出绩效自评表 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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