信丰县商务综合执法大队2018年度部门决算
目 录
第一部分 商务执法大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商务执法大队概况
一、部门主要职能
信丰县商务综合行政执法大队是归口县商务局管理的正科级全额事业单位，主要职责是：
（一）贯彻执行国家关于国内贸易法律、法规和方针、政策。根据商务内务工作要求，组织开展对域内的商务综合行政执法工作。依法及时查处有关商务违法行为，依法实施行政处罚，依法办理商务申诉及行政复议案件。
（二）承担牵头协调整顿和规范我县市场秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场公共平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（三）负责酒类流通等管理工作。
（四）组织开展有关商务法制宣传教育工作。
（五）完成县委、县政府及县商务局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：信丰县商务综合行政执法大队
本部门2018年年末编制人数 15人，其中事业编制15人；年末实有人数18人，其中在职人员12人，离休人员1人，退休人员14人；遗属人数6人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计195.85万元，其中年初结转和结余4.27万元，较2017年增加40.53万元，下降17.15 %；本年收入合计 191.58 万元，较2017年减少36.22万元，下降16 %，主要原因是：工作业务经费的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入191.58万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 195.85万元，其中本年支出合计183.31万元，较2017年减少48.81万元，下降21 %，主要原因是：节约了开支；年末结转和结余12.54万元，较2017年增加8.27 万元，增长194 %，主要原因是：职工抚恤金代发放。
本年支出的具体构成为：基本支出183.31万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为158.82万元，决算数为183.31万元，完成年初预算的115.42%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为27.35万元，决算数为41.78万元，完成年初预算的151.00%，主要原因是：工资调整相应社会保障和就业支出增加。
（二）商业服务业等支出年初预算数为173.77万元，决算数为141.52万元，完成年初预算的81%，决算数的主要原因是厉行节约，降低了运行成本。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出183.31万元，其中：
（一）工资福利支出 101.80万元，较2017年减少17.34 万元，下降 15 %，主要原因是：人员的减少。
（二）商品和服务支出45.46万元，较2017年减少26.60万元，下降37 %，主要原因是：工作经费的压缩。
（三）对个人和家庭补助 36.05万元，较2017年减少7.91 万元，下降18 %，主要原因是：节约开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17万元，决算数为16.48万元，完成预算的96.94%，决算数较2017年增加2.84 万元，增长21 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为 7万元，决算数为6.83万元，完成预算的97.57 %，决算数较2017年减少0.43万元，下降6 %。主要原因是：厉行节约降、低行政成本。
（二）公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为9.65万元，完成预算的96.50 %，决算数较2017年增加3.27万元，增长51 %。主要原因是：车辆运行量的增加，损耗加大。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 45.46万元，较2017年减少26.60 万元，下降37 %，主要原因是：降低机关运行成本，节约了开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，在本年8月份我单位进行了车改，原有3辆公务用车全部上交国资办。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
