信丰县市场监督管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
信丰县市场监督管理局是主管市场监管、质量技术监督、食品药品安全和行政执法工作的政府组成部门，主要职责是：（1）负责市场综合监督管理；（2）负责宏观质量管理；（3）负责食品药品安全监督管理综合协调；（4）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理；（5）负责统一管理计量工作；（6）负责统一管理标准化工作；（7）负责统一管理认证认可与检验检测工作；（8）负责监督管理市场秩序；（9）负责产品质量监督管理；（10）负责特种设备安全监督管理；（11）负责食品安全监督管理；（12）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理；（13）负责知识产权工作；（14）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作；（15）负责组织和指导市场监管综合执法工作；（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、区域交流与合作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个——信丰县市场监督管理局。
信丰县市场监督管理局2020年年末编制人数231人，其中行政编制116人，事业编制115人；年末实有人数203人，其中行政编制99人，事业编制104人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3848.95万元，其中年初结转和结余354.03万元，较2019年增加491.21万元，增长14.62%；本年收入合计3494.92万元，较2019年增加170.67万元，增加5.13%。主要原因是：因机构改革、退伍军人安置，人员经费增加；上级追加人才发展专项资金、财政追加汽车消费升级补贴资金等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3494.17万元，占99.98%；其他收入0.75万元，占0.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3848.95万元，其中本年支出合计3291.33万元，较2019年增加287.62万元，增长9.58%，主要原因是：因机构改革、退伍军人安置，人员经费增加；上级追加人才发展专项资金、财政追加汽车消费升级补贴资金等，奖励金支出增多；年末结转和结余557.62万元，较2019年度增加203.59万元，增加57.51%，主要原因是：2020年年底财政下拨多笔上级追加资金，暂未使用，结转至下年度。
本年支出的具体构成为：基本支出3058.45万元，占92.92%；项目支出232.88万元，占7.08%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3454.56万元，决算数为3848.95万元，完成年初预算的111.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2977.4万元，决算数为2614.95万元，完成年初预算的87.83%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。
（二）科学技术支出年初预算数为20.95万元，决算数为 110.95万元，完成年初预算的529.59%，主要原因是：上级追加人才发展专项资金、财政追加汽车消费升级补贴资金等，奖励金支出增多。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为236.57万元，决算数为306.28万元，完成年初预算的129.47%，主要原因是：因机构改革、退伍军人安置等人员增加，相应支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为73.66万元，决算数为108.66万元，完成年初预算的147.52%，主要原因是：因机构改革、退伍军人安置等人员增加，相应支出增加。
（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为 10万元，主要原因是：上级追加的地理标志商标奖励金，相应支出增加。
（六）住房保障支出年初预算数为145.98万元，决算数为 140.49万元，完成年初预算的96.23%，主要原因是：本年度退休人员增加较多，该相应支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3057.7万元，其中：
（一）工资福利支出2189.15万元，较2019年度减少232.23万元，减少9.59%，主要原因：奖金比上年减少。
（二）商品和服务支出447.39万元，较2019年减少35.93万元，减少7.4%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出421.16万元，较2019年增加356.3万元，增加549.34 %，主要原因：上级追加人才发展专项资金、财政追加汽车消费升级补贴资金等支出在本科目反映，以及退休人员领取一次性退休费在本科目反映。
（四）资本性支出178.21万元，较2019年度增加178.21万元，主要原因：本年度加大对基层分局的维修改造等支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为195万元，决算数为105.27万元，完成预算的53.98%，决算数较2019年增减少9.9万元，下降8.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为60万元，决算数为48.59万元，完成预算的80.98%，决算数较2019年减少9.25万元，下降15.99%,主要原因是严控公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是严控公务接待费支出。全年国内公务接待 445批，累计接待5282人次，主要为：上级业务检查接待和招商引资接待；
（三）公务用车购置及运行维护费支出135万元，其中公务用车购置年初预算数为75万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019年相同，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为60万元，决算数为56.67万元，完成预算的94.45%，决算数较2019年减少0.66万元，下降1.15%，主要原因是严控三公经费支出，年末公务用车保有19辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出447.39万元，较上年决算数减少35.93万元，降低7.43%，主要原因是：为牢固树立过紧日子思想，我局严把支出关口，大力压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额39.63万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出39.63万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
本部门2020年度项目支出为基层分局规范化建设支出，具体支出为：基层分局装修改造、统一标识、配备专业化设备，组织召开专业化技能培训，进行广泛宣传，分局执法车辆维修维护等。在县局党组的正确领导、经费的有力保障下，我局基层规范化建设取得较大进展，基层监管服务机制不断完善，执法能力和水平进一步提升，较好地完成了绩效目标。
2.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。
（1）绩效评价结果：本部门对2020年度重点项目“基层规范化建设”进行了绩效自评，评价结论为优秀。主要绩效评价如下：信丰县市场监督管理局2020年度基层规范化建设项目的实施，加强了基层分局建设的制度化、规范化、程序化和法制化，提高了执法能力与监管水平，完善了市场监管体系。
（2）发现的问题：绩效管理意识不足，绩效管理意识不够强，专业化水平不够高。
（3）改进建议：加强绩效宣传和培训，提高绩效管理意识和水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
