信丰县市场监督管理局
2022年部门预算草案编制说明
目录
第一部分 信丰县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县市场监督管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县市场监督管理局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县市场监督管理局
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
信丰县市场监督管理局是主管市场监管、质量技术监督、食品药品安全和行政执法工作的政府组成部门，主要职责是：（1）负责市场综合监督管理；（2）负责宏观质量管理；（3）负责食品药品安全监督管理综合协调；（4）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理；（5）负责统一管理计量工作；（6）负责统一管理标准化工作；（7）负责统一管理认证认可与检验检测工作；（8）负责监督管理市场秩序；（9）负责产品质量监督管理；（10）负责特种设备安全监督管理；（11）负责食品安全监督管理；（12）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理；（13）负责知识产权工作；（14）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作；（15）负责组织和指导市场监管综合执法工作；（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、区域交流与合作。
二、部门基本情况
信丰县市场监督管理局编制数227人，其中：行政编制110人、工勤编制3人，全额事业编制114人。实有人数202人，其中：领办企业1人，在职人数201人，包括行政人员95人，工勤人员1人，事业人员105人,退休人员125人；遗属补助人员28人。
第二部分 信丰县市场监督管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年信丰县市场监督管理局收入预算总额为4609.91万元，比上年增加1244.33万元。其中：财政拨款收入3517.56万元，占收入预算总额的76.3%,较上年预算安排增加537.28万元,包括一般公共预算收入3517.56万元，占收入预算总额的76.3%；其他收入1000万元，占收入预算总额的21.69%,较上年预算安排增加1000万元；上年结转(结余)92.35万元，较上年减少292.95万元。
(二)支出预算情况
2022年信丰县市场监督管理局支出预算总额为4609.91万元，较上年预算安排增加1244.33万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2925.93万元，占支出预算总额的63.47%，其中：工资福利支出2636.87万元，商品和服务支出260.13万元，对个人和家庭的补助支出28.93万元。项目支出1683.98万元，占支出预算总额的36.53%，其中：商品和服务支出153.8万元，资本性支出286.77万元，其他相关支出1243.41万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2833.17万元，占支出预算总额的61.45%；社会保障和就业312.06万元，占支出预算总额的6.77%；卫生健康支出190.46万元，占支出预算总额的4.14%；住房保障支出274.22元，占支出预算总额的5.95%；其他支出1000万元，占支出预算总额的21.69%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出2636.87万元，占支出预算总额的63.47%；商品和服务支出413.93万元，占支出预算总额的8.97%；对个人和家庭补助支出28.93万元，占支出预算总额的0.63%；资本性支出286.77万元，占支出预算总额的6.22%；其他相关支出1243.41万元，占支出预算总额的26.97%。
(三)财政拨款支出情况
2022信丰县市场监督管理局年财政拨款支出预算3517.56万元，较上年预算安排增加537.28万元，具体为：一般公共服务支出2785.9万元，社会保障和就业312.06万元，卫生健康支出145.38万元，住房保障支出274.22元。
（四）政府性基金情况
2022信丰县市场监督管理局政府性基金支出预算0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县市场监督管理局国有资本经营预算支出预算0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预260.13万元，较上年减少114.79万元，下降30.61%。
政府釆购情况按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年信丰县市场监督管理局采购预算总额393.37万元，其中，货物预算162.76万元,委托业务费预算65.68万元，大型修缮164.93万元。较上年增加175.2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆19辆。其中：执法执勤用车15辆，特种专业用车4辆。
2022年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值36万元。
（九）绩效目标情况说明
2022年实行绩效目标管理的项目有3个(专项工作1个，专项项目1个，非税收入成本性支出1个)，编制了项目绩效目标的项目共3个，项目绩效目标编制率为100%。
部门整体支出绩效目标表(详见附表) :
整体部门绩效
项目绩效目标表(详见附表) :
其中：基层规范化建设资金项目
1）项目概述：为统一我局基层市场监督管理分局工作及规范化建设，完善市场监督管理体系，于本年度对小河分局、大塘分局、嘉定分局等6个基层分局进行维修翻新工程，并对改造分局采购各项办公硬件设施，进一步改善分局办公环境，提高办公效率。
2）立项依据：《省人民政府关于深化市场监管体制改革加强基层规范化建设的意见》（赣府发〔2017〕17号）、《关于深化全省食品安全改革发展推进食品安全治理体系和治理能力现代化的实施意见》（赣发【2019】30号）、《关于信丰县市场监督管理局工业园分局等6个分局维修翻新工程预算造价的审核意见》。
3）实施主体：信丰县市场监督管理局
4）实施方案：该项目制定了实施方案，成立了工作领导小组，有明确的责任主体和责任人。
5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排：236.78万元
7）绩效目标和指标：对基础设施条件较差的基层分局进行全面装修改造，着重在优化布局、功能整合上下功夫，配备相应的办公设备、办案设备等，改善分局办公环境。设定一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标。下设二级指标7个：数量指标-装修改造分局数量，指标值6个；质量指标-分局标准化程度，指标值大于等于90%；时效指标-完成分局装修，指标值12月31日前；成本指标-实际支出，指标值控制在预算成本内；社会效益指标-服务群众水平，指标值大于等于90%；可持续影响指标-执法能力，指标值大于等于90%；满意度指标-基层干部职工满意度，指标值大于等于90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县市场监督管理局“三公”经费一般公共预算安排134万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：本年度未安排因公出国事项。
公务接待费58元，较上年减少2万元，主要原因是：严控公务接待支出。
公务用车运行维护费40万元，较上年减少10万元，主要原因是:严控公务运行维修费支出。
公务用车购置费36万元，较上年减少24万元，主要原因是：部分执法执勤用车使用年限过长，维修维护成本高且年检不合格，需更新置换。
第三部分 信丰县市场监督管理局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）：
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
信丰县市场监督管理局
2022年3月10日
