信丰粮食流通服务中心2020年度
本级决算公开
目 录
第一部分 信丰县粮食流通服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县粮食流通服务中心部门概况
一、部门主要职能
（一）信丰县粮食流通服务中心，是主管全县粮食流通管理的县政府组成部门，主管单位为信丰县农业农村局。主要职责和工作任务是：
1．为国家粮食流通管理提供咨询服务，监督执行国务院《粮食流通管理条例》，负责全县粮食流通秩序管理，做好全县粮食收储准入资格的审核工作以及军粮供应工作。
2．指导企业执行储粮技术规范，制定地方储备粮的管理制度，确保库存粮油安全；承担全县粮食部门的仓储管理，做好全县粮油储存设施与设备的登记、统计。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县粮食流通服务中心本级。
本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计375.60万元，其中年初结转和结余2.74万元，较2019年减少499.30万元，下降57.07%；本年收入合计375.60万元，较2019年减少499.30万元，下降57.07%，主要原因是：项目完工，项目资金减少、节约成本。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入375.60万元，占100%；事业收入375.60万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计372.86万元，其中本年支出合计372.86万元，较2019年减少502.14万元，下降57.39%，主要原因是：项目完工，项目资金减少、节约成本；年末结转和结余2.74万元，较2019年增加2.74万元，增长100%，主要原因是：资金年末未及时使用支付。
本年支出的具体构成为：基本支出122.86万元，占30.05%；项目支出260.00万元，占69.22%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为115.60万元，决算数为112.86万元，完成年初预算的97.63%。其中：
（一）社会保障和就业支出决算数为20.56万元，完成年初预算的18%，主要原因是：保障在职干部职工待遇。
（二）卫生健康支出决算数为3.99万元，完成年初预算数的3.45%，主要原因是：保障在职干部职工待遇。
（三）住房保障支出决算数为6.70万元，完成年初预算的5.8%，主要原因是：保障在职干部职工待遇。
（四）粮油储备支出决算数为81.61万元，完成年初预算数的70.60%，主要原因：保障本单位全年的正常运行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.60万元，其中：
（一）工资福利支出98.84万元，较2019年减少14.54万元，下降12.83%，主要原因是：节约成本。
（二）商品和服务支出14.02万元，较2019年增加2.40万元，增长20.65%，主要原因是：疫情防控，加大粮食安全生产业务。
（三）对个人和家庭补助支出9.91万元，较2019年减少21.62万元，下降68.57%，主要原因是：上年度离休老干部死亡。
（四）资本性支出0.00万元，主要原因是：本年度未发生资本性自出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.60万元，决算数为5.96万元，完成预算的78.42%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：本年度未发生因公出国业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.00万元，决算数为5.96万元，完成预算的99.33%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是经费控制、节约成本。决算数较年初预算数减少的主要原因是：经费控制，节约成本。全年国内公务接待63批，累计接待572人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为1.60万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：2018年公车改革，公车上缴财政；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出14.02万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加2.40万元，增长20.65%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般日常支出，但人员编制数量增加，2020年外县调入事业人员1名、2020年事业单位招聘入职3名等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额120.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出120.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额120.99万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金260.00万元，占一般公共预算项目支出总额的69.22%。
组织对“信丰县粮食储备资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，一是全面落实完成了市委市政府、县委县政府下达的县级应急储备粮计划***万公斤（涉密）。二是完成了***吨（涉密）轮换计划，同时加强了储备粮管理，增强了县委县政府对粮食的宏观调控能力，促进了粮食生产，确保了我县粮食安全，圆满完成了储备任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目名称：信丰县粮食储备资金项目
我部门今年在县级部门决算中反映信丰县粮食储备资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，信丰县粮食储备资金项目绩效自评得分为94分，等级为“优”。
信丰县粮食流通服务中心部门整体支出绩效评价报告-粮食储备资金
该项目全年预算数为260.00万元，执行数为260.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实完成市委市政府、县委县政府下达的县级应急储备粮计划***万公斤（涉密）。二是完成***吨（涉密）轮换计划，加强储备粮管理，增强县委县政府对粮食的宏观调控能力，促进粮食生产，确保我县粮食安全。发现的问题及原因：一是涉粮事业务人员老龄化严重，薪酬低；二是涉粮事业务人才稀缺，班子内设机构不够完善。下一步改进措施：一是加大涉粮事人员的招录，加大业务人员业务培训，加大涉粮事业务人才挖掘；二是加大涉粮事人员工资薪酬的提升，留住人才；三是加强对班子内设机构的完善，确保我县粮食储备安全圆满完成任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
