信丰县农业农村局本级2023年部门
预算公开
目 录
第一部分 信丰县农业农村局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县农业农村局本级2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县农业农村局本级2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第一部分 信丰县农业农村局概况
一、部门主要职责
信丰县农业农村局的主要职责有：
（一）拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划，深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；
（三）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；
（四）组织全县农业资源区划工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；
（五）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；
（六）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；
（七）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施；
（八）统筹推进全县农业农村人才工作。
二、部门基本情况
信丰县农业农村局本级共有预算单位1个。行政编制数29人，在职人员 29人，退休人员89人，聘用人员18人，遗属人员40人。
第二部分 信丰县农业农村局本级2023年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年信丰县农业农村局本级收入预算总额为14434.45万元，比上年预算安排降低24885.55万元，降低幅度63.29%。主要是其他资金收入预算本年度下降85.05%；上年结转结余下降76.2%。具体是因上年度农业技术推广中心、粮油供应服务中心收入预算和上年结转在农业农村局本级列支。其中：财政拨款收入9335.4万元，占收入预算总额的64.67%，较上年预算安排减少1123.07万元，减少幅度10.74%。包括一般公共预算收入8291.4万元，政府性基金预算收入1044万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；其他收入2992.48万元，占收入预算总额的20.73%，较上年预算安排减少17018.52万元，减少幅度85.04%，因上年度下属事业单位其他资金额度预算在农业农村局本级列支；上年结转(结余)2106.57万元，占收入预算总额14.59%，较上年预算减少6743.96万元，减少幅度76.2%。
(二)支出预算情况
2023年信丰县农业农村局本级支出预算总额为14434.45万元，其中:
按支出项目类别划分:基本支出 2582.4 万元，占支出预算总额的17.89%，包括工资福利支出 2332.35 万元、商品和服务支出 192.19万元、对个人和家庭的补助支出 44.46 万元、资本性支出13.4万元；项目支出11852.05万元，占支出预算总额的82.11%，包括商品和服务支出5785.82万元，资本性支出1044万元，其他支出5022.23万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出93.22万元，占支出预算总额0.64%；社会保障和就业支出 300.89万元，占支出预算总额2.08%；卫生健康支出 90.72万元，占支出预算总额0.63%；农林水支出9470.26万元，占支出预算总额65.61%；城乡社区支出1164万元，占支出预算总额8.06%；住房保障支出258.88万元，占支出预算总额1.79%；其他支出3056.48万元，占支出预算总额21.17%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出2332.36万元,占支出预算总额的16.16%；商品和服务支出5978万元,占支出预算总额的41.41%；对个人和家庭的补助44.46万元，占支出预算总额的0.31%；资本性支出1057.4万元，占支出预算总额的7.32%；其他相关支出5022.23万元，占支出预算总额的34.79%。
(三)财政拨款支出情况
2023年信丰县农业农村局本级财政拨款支出预算9335.4万元，较上年预算安排减少1123.07万元，减少幅度10.74%。具体为：社会保障和就业286.5万元，卫生健康支出90.72万元，城乡社区支出1044万元，农林水支出7655.3万元，住房保障支出258.88万元。
（四）政府性基金支出情况
2023年信丰县信丰县农业农村局本级政府性基金支出预算1044万元。具体为：城乡社区支出1044万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县农业农村局本级国有资本经营预算支出预算0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县农业农村局本级机关运行经费财政拨款预算205.59万元,较上年增加2.37万元，增长1.17%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县农业农村局本级政府采购总额53.4万元，其中：政府采购货物预算53.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,信丰县农业农村局本级共有车辆5辆,其中，特种专业技术用车1辆,执法执勤用车4辆。
（九）农业农村项目情况说明（部门本级）
1.农业农村局23年高标准农田建后管护费
（1）项目概述：对已建成高标准农田定期管护，保障长久发挥工程效益。对2017年以来建设高标准农田进行管护，加强项目田间道路、灌排系统、农田防护、农田林网、输配电工程的管护。
（2）立项依据：江西省统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组关于印发《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设项目建后管护指导意见》的通知（赣高标准农田办字〔2019〕3号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：关于印发《信丰县高标准农田建设项目建后管护实施方案》的通知文件（信农田领字〔2021〕5号）中明确，明确管护范围、严格管护标准、落实管护主体、选定管护人员，压实管护责任。
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:150万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：完成2017年-2022年度29万亩高标准农田建后管护，保障长久发挥工程效益。
B、指标：
a.数量指标：管护面积=29万亩
b.质量指标:田埂、机耕道、排灌设施完好、通畅，管护验收合格率≥95%
c.时效指标:管护工程完工率≥90%
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：增加农户收入 明显增加
f.社会效益指标：提高粮食综合生产力 基本达成
g.生态效益指标:耕地质量 逐步提升
h.可持续影响指标:农业种植结构 进一步优化
i.满意度指标:农户满意度≥95%
2.农业农村局23年油菜生产工作经费
（1）项目概述：推广绿色高质高效生产技术，培育油菜示范种植主体，稳定油菜种植面积和产量，落实2022年度全县油菜种植面积2.84万亩。主要包含租车费、宣传费、印刷费、会议费等。
（2）立项依据：信丰县人民政府办公室关于印发《信丰县2022年冬种油菜实施方案》的通知（信府办字〔2022〕168号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：主要选择优质品种，推广实用技术，强化示范引领，加强技术培训，创建、推广特色品牌。县粮食生产工作督导组不定期对种植主体落实、种子购买、育苗及直播、移栽、大田管理、收割等环节开展督导、技术指导、品牌宣传等。
（5）实施周期：2022年11月至2023年6月
（6）年度预算安排:10万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：落实2022年度全县油菜种植面积2.84万亩，发展一批油菜种植示范基地。大力推广实用技术，品牌宣传。
B、指标：
a.数量指标：指导、宣传人次≥500人次
b.质量指标:油菜种植面积≥2.84万亩
c.时效指标:完工率≥90%
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：增加农户收入 明显增加
f.社会效益指标：带动农户发展动力 基本达成
g.生态效益指标:无
h.可持续影响指标:土壤肥力 有助于改善
i.满意度指标:农户满意度≥95%
3.农业农村局23年县级储备粮食专项资金
（1）项目概述：用于全县粮食储备、保管，仓储设施维修，调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。
（2）立项依据：关于贯彻落实市委、市政府进一步加强粮食流通工作若干意见措施的实施方案（信办字〔2022〕62号）
（3）实施主体：信丰县粮食收储公司
（4）实施方案：关于贯彻落实市委、市政府进一步加强粮食流通工作若干意见措施的实施方案（信办字〔2022〕62号）
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:678万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。保障国家粮食储备安全，维护粮食流通秩序。
B、指标：
a.数量指标：储备原粮（吨），涉密；轮换粮（吨），涉密
b.质量指标:水分≤13.5%
c.时效指标:按时完成县级储备任务 及时
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：粮食保供稳价方面 基本稳定
f.社会效益指标：调节粮食供求方面 基本达成
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:保障我县粮食储备安全 明显保障
i.满意度指标:群众满意度≥95%
4.农业农村局23年蔬菜产业发展项目
（1）项目概述：按市级要求新建设施蔬菜基地，并改良基地土壤；对使用三年及以上基地更换棚膜；每500亩配作业长一名；按时按要求对蔬菜贷款贴息；为减轻菜农种植风险，购买蔬菜保险。
（2）立项依据：信丰县2022年蔬菜产业高质量发展行动方案、江西省省级地方特色农业保险试点工作方案
（3）实施主体：信丰县蔬菜产业发展领导小组办公室
（4）实施方案：信丰县2022年蔬菜产业高质量发展行动方案
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:1358万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：改良蔬菜基地土壤1000亩，更换老基地棚膜。
B、指标：
a.数量指标：改良蔬菜基地土壤面积≥ 1000亩；
蔬菜保险承保面积≥ 5000亩
b.质量指标:贴息覆盖比例=100%
c.时效指标:完成时限 2023年12月前
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：受益群众户数≥600户
f.社会效益指标：蔬菜技术推广 有效推广
g.生态效益指标:农药化肥减量 有效推广
h.可持续影响指标:土壤肥力 有助于改善
i.满意度指标:农户满意度≥90%
5.农业农村局23年乡村振兴示范点
（1）项目概述：持续推进乡村建设，分层次打造16个以上乡村振兴示范点9600万元；2021年乡村振兴示范点还未拨付资金2270万元；2022年乡村振兴示范点还未拨付资金394万元。
（2）立项依据：信新农字〔2022〕7号、赣市新农办字（2022）1号
（3）实施主体：各乡镇
（4）实施方案：关于印发《信丰县2022年乡村振兴走廊创建工作方案》的通知 信新农字〔2022〕7号、关于印发《赣州市2022年新农村建设工作方案》的通知 赣市新农办字（2022）1号
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:3200万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：高质高效打造16个乡村振兴示范点。
B、指标：
a.数量指标：乡村振兴示范点=16个
b.质量指标:村庄基础设施达标率≥90%
c.时效指标:完成时限 2023年12月前
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：改善农村投资环境 明显改善
f.社会效益指标：倡导农村乡风文明 基本达成
g.生态效益指标:提升农村环境质量 有效提升
h.可持续影响指标:推进农村乡镇经济发展 有效推进
i.满意度指标:农户满意度≥95%
6.农业农村局23年新农村建设
（1）项目概述：纵深推进村庄整治建设全覆盖；对照“七整一管护”的要求，完成235个（省扶点116、自建点119个）村点整治建设任务
（2）立项依据：赣市新农办字（2022）1号
（3）实施主体：各乡镇
（4）实施方案：关于印发《赣州市2022年新农村建设工作方案》的通知 赣市新农办字（2022）1号
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:1044万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：完成235个（省扶点116、自建点119个）村点整治建设。
B、指标：
a.数量指标：农村人居环境整治建设村点数 完成235个（省扶点116、自建点119个）
b.质量指标:村庄整治验收达标率≥90%
c.时效指标:完成时限 2023年12月前
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：改善农村投资环境 明显改善
f.社会效益指标：倡导农村乡风文明 基本达成
g.生态效益指标:提升农村环境质量 有效提升
h.可持续影响指标:推进农村乡镇经济发展 有效推进
i.满意度指标:农户满意度≥95%
7.农业农村局23年庆丰收农产品展示展销
（1）项目概述：完成省、市级下发各项指标任务；参加国家、省、市级举办的“中国农民丰收节”活动，组织以富硒农产品为主的优质农产品参加展示展销，打响信丰县富硒农产品品牌知名度；参加冷藏保鲜物流项目的相关培训，提高各干部及群众对冷链物流的了解，提高冷链物流建设工作；评选赣州市“赣南醉美乡村”活动。
（2）立项依据：《江西省农业农村厅关于印发2022年中国农民丰收节江西活动总体方案的通知》（赣农字〔2022〕40号）等。
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《江西省农业农村厅关于印发2022年中国农民丰收节江西活动总体方案的通知》（赣农字〔2022〕40号）等。
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:36万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：打响信丰县富硒农产品品牌知名度，提升农产品附加值。
B、指标：
a.数量指标：展销人次≥30人次
b.质量指标:农产品品牌提升 有效推动
c.时效指标:完成时限 按照活动安排精心组织及时参加
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：增加农产品附加值 有利于
f.社会效益指标：带动企业发展品牌 基本达成
g.生态效益指标:无
h.可持续影响指标:推动农产品走出去 有力推动
i.满意度指标:企业满意度≥95%
8.农业农村局23年富硒专项资金
（1）项目概述：富硒产业高标准示范基地、产品认证、产业园、康养区等配套奖补；富硒农产品招商推介暨产展销对接会、硒博会交易会等活动；硒科普宣传和硒产业培训等活动。
（2）立项依据：关于印发《赣州市富硒产业发展专项资金奖补方案》的通知 （赣市农字〔2022〕15号）、第七届硒博会“名优硒产品评选”报名通知
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：关于印发《赣州市富硒产业发展专项资金奖补方案》的通知 （赣市农字〔2022〕15号）
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:54万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：打响信丰县富硒农产品品牌知名度，提升农产品附加值。
B、指标：
a.数量指标：富硒认证、示范奖补户数 按照方案严格把关
富硒农产品展销次数≥2次
b.质量指标:农产品品牌提升 有效推动
c.时效指标:完成时限 年底完成
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：增加农产品附加值 有利于
f.社会效益指标：带动企业发展富硒品牌 基本达成
g.生态效益指标:无
h.可持续影响指标:推动农产品走出去 有力推动
i.满意度指标:企业满意度≥90%
9.农业农村局23年红火蚁防控项目
（1）项目概述：对全县范围内的红火蚁发生情况进行监测，购买药剂，同时安排资金购买社会化服务来防控红火蚁；持续压低红火蚁种群密度，有效遏制疫情扩散蔓延势头，最大限度降低疫情危害，确保人民群众的生产、生活、生命健康、民生设施和生态环境不造成损失。
（2）立项依据：《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市红火蚁防控工作实施方案的通知》〔2022〕75号文件
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市红火蚁防控工作实施方案的通知》〔2022〕75号文件
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:40万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：有效遏制疫情扩散蔓延势头，最大限度降低疫情危害，确保人民群众的生产、生活、生命健康、民生设施和生态环境不造成损失。
B、指标：
a.数量指标：红火蚁监测防控面积≥11000亩
b.质量指标:遏制红火蚁扩散蔓延 基本达成
c.时效指标:完成时限 年底完成
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：保护农业生产 有利于
f.社会效益指标：提高群众防控意识 有效提高
g.生态效益指标:维护生态平衡 明显维护
h.可持续影响指标:确保农业发展，保障群众身体健康 有效推动
i.满意度指标:企业满意度≥90%
10.农业农村局23年“财农信贷通”风险补偿金
（1）项目概述：根据《江西省“财政惠农信贷通”融资试点实施方案》，在全省开展“财政惠农信贷通”（称“财农信贷通”）融资工作，支持农业经营主体发展农业生产。
（2）立项依据：《江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发完善“财农信贷通”工作机制实施方案的通知》（赣农字[2022]43号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发完善“财农信贷通”工作机制实施方案的通知》（赣农字[2022]43号）
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排:55万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：防范贷款逾期风险，承担代偿补偿责任
B、指标：
a.数量指标：合作银行开设风险补偿金账号=1个
b.质量指标:防范贷款逾期风险 基本达成
c.时效指标:完成时限 按照补偿批复程序执行
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：
f.社会效益指标：借款主体诚信意识 逐步增强
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:维护信贷体系稳定 有效维护
i.满意度指标:企业满意度≥90%
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县农业农村局本级“三公”经费一般公共预算安排78万元。其中:
因公出国(境)费0万元，较上年增（减）0万元。
公务接待费55万元，较上年减少20万元，主要原因是：压减三公支出预算需要。
公务用车运行维护费23万元，较上年减少6.5万元，主要原因是上年列支租车费，租车费属于其他交通费用。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元。
第三部分 信丰县农业农村局本级2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-16（503001）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
