信丰县农业农村局本级2024年单位预算
目 录
第一部分 信丰县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县农业农村局2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县农业农村局2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县农业农村局概况
一、部门主要职责
信丰县农业农村局的主要职责有：
（一）拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划，深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；
（三）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；
（四）组织全县农业资源区划工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；
（五）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；
（六）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；
（七）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施；
（八）统筹推进全县农业农村人才工作。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县农业农村局内设股室 11个，包括：办公室（人事股）、法规和执法监督股（行政审批股）、计划财务股、乡村产业发展规划股（市场和信息化股）、农村社会事业促进股（农垦股）、农村合作经济指导股、科教与农产品质量安全监管股、粮食和种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。
编制人数小计25人，其中：行政编制人数25人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数23人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计165人，遗属人数36人。
第二部分 信丰县农业农村局2024年单位预算表
第三部分 信丰县农业农村局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县农业农村局收入预算总额为 20659.1 万元，较上年预算安排增加 6224.65 万元，其中：财政拨款收入10846.68万元，较上年预算安排增加 1511.28万元,因2022年度未将烟叶税返还资金列入年初预算，本年度列1300万元，新增了农村宅基地基础信息调查项目经费650万元，新农村建设、乡村振兴示范点建设资金比上年预算减少1000万元，高标准农田建后管护费比上年度增加286万元，其他部分项目资金上下变动不大；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他收入 650万元，较上年预算安排减少 2342.48万元，因上年度其他资金预算过高，本年度按照2023年实际使用情况、2024年度预计情况进行相应调整；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；上年结转（结余） 9162.42万元，较上年预算安排增加 7055.85万元。主要是因为本年度2022年高标准农田专项债券资金4382万元因项目巡查审计等因素剩余款项尚未支付，年底2024年农田建设国债资金3640万元已下达，项目仍在勘察设计招投标中。年底资金信丰县农业技术推广中心预算单位下达项目资金达1803.87万元，含数字生猪、农业政策性保险、池塘标准化改造、现代种业（山地水牛资金）。另外生猪调出大县资金740万元待拨付。
（二）支出预算情况
2024年信丰县农业农村局支出预算总额为 20659.1万元，较上年预算安排增加6224.65万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 2700.45 万元，较上年预算安排增加118.05 万元，因本年度招录人员15人，经费需求类相应增加；其中：工资福利支出2472.41万元，商品和服务支出211.15万元，对个人和家庭的补助0 万元，资本性支出 16.89万元；项目支出17958.65万元，较上年预算安排增加 6106.6万元,主要是因为上年结转资金高标准农田资金量大，达8022万元，加之本年度新增烟叶税返还资金1300万元，农村宅基地基础信息调查项目经费650万元；其中：工资福利支出 31.75万元，商品和服务支出 4468.8 万元，对个人和家庭的补助 119.26万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 7905.93 万元，对企业补助 120万元，其他支出 5312.91 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 18.74万元，较上年预算安排减少74.48 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 190.62万元，较上年预算安排减少 110.27 万元；卫生健康支出 98.35万元，较上年预算安排增加 7.63万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 1634.54万元，较上年预算安排增加 470.54 万元；农林水支出 12875.41 万元，较上年预算安排增加 3405.15万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；住房保障支出 217.22 万元，较上年预算安排减少 41.66 万元；粮油物资储备支出 530万元，较上年预算安排增加 530 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他支出 5094.22万元，较上年预算安排增加 2037.74万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 2504.16万元，较上年预算安排增加 171.8万元；商品和服务支出4679.95万元，较上年预算安排减少 1298.05 万元；对个人和家庭的补助 119.26 万元，较上年预算安排增加 74.8万元；债务利息及费用支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 7922.82万元，较上年预算安排增加 6865.42万元；对企业补助（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 120万元，较上年预算安排增加 120 万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 5312.91万元，较上年预算安排增加 290.68万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县农业农村局财政拨款支出预算总额 10846.68万元，较上年预算安排增加 1511.28万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万元，国防支出0万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0万元，社会保障和就业支出 164.09 万元，卫生健康支出 93.13万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出 1530万元，农林水支出 8312.24 万元，交通运输支出 0万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 217.22万元，粮油物资储备支出 530 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 2696.43 万元，较上年预算安排增加 114.03 万元；其中：工资福利支出 2472.41万元，商品和服务支出 207.13万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 16.89 万元。项目支出8150.25万元，较上年预算安排增加 2441.25 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 4096.25 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 4054 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县农业农村局政府性基金收入预算为 1530 万元，支出预算为 1530万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1530万元。
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县农业农村局国有资本经营收入预算为 0万元，支出预算为 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算 209.02万元，比2023年（上年）预算增加 3.43万元，增长 1.67 %，主要原因是 2023年现代农业示范区管理委员会并入我单位，人员招录15人，经费需求上升 。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额 27.79万元，其中：政府采购货物预算 27.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 5 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 本单位无相关情况 。
（九）信丰县农业农村局相关项目情况说明
1.农业农村局2024年农村宅基地基础信息调查项目经费
（1）项目概述:聚焦“4+2+N”工作重点，根据省、市、县部署深入实施农村宅基地制度改革试点和规范管理三年行动，进一步扩大宅改试点范围，再选2批试点压茬推进改革。督促加快推进宅基地调查摸底和历史遗留问题处置工作，完成数据库建设。打造1种以上农村宅基地“三权分置”有效路径。指导各乡镇持续加大宅基地监管力度，推进全县所有乡镇全面建成宅基地一门式联审联办窗口，基本建成宅基地分配、流转、使用、审批和监管制度体系的主体框架。在充分保障农民宅基地合法权益的前提下，鼓励探索农村集体经济组织及其成员采取自营、出租、入股、合作等形式，有序有力盘活农村闲置宅基地和闲置住宅。
（2）立项依据:《关于印发《农村宅基地数据库规范（试用版）》的通知》（农（经综）函〔2021〕58号）、《江西省农村宅基地改革和管理工作领导小组办公室关于开展宅基地调查摸底和妥善处置历史遗留问题的通知》（赣农宅改办〔2022〕6号）、《江西省农村宅基地基础信息调查成果验收方案》（赣农宅改办〔2022〕5号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《关于印发信丰县2023年农村宅基地制度改革试点和规范管理工作要点》的通知》（信农宅改办字〔2023〕1号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排：650万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：完成农村宅基地基础信息调查和数据库建设工作，并实现农村宅基地管理信息系统建设。
B、指标：
a.数量指标：完成宅基地宗数≥171106宗。
b.质量指标:通过省级验收率=100%
c.时效指标:完成时限 2024年7月31日前
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：盘活利用闲置宅基地和闲置住宅 基本达成
f.社会效益指标：营造“宅改”良好环境 基本达成
g.可持续影响指标:推进农村乡镇经济发展 有效推进
h.满意度指标:农户满意度≥85%
2.农业农村局2024年新农村建设资金
（1）项目概述:纵深推进村庄整治建设全覆盖；对照“七整一管护”的要求，完成237个（省扶点118、自建点119个）村点整治建设任务。
（2）立项依据: 《2023年全市新农村建设工作实施方案》（赣市村治办字〔2023〕1号 ）、《关于印发《信丰县2023年“一区四廊”乡村振兴示范区创建工作实施方案的通知》（信新农字〔2023〕2号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《2023年全市新农村建设工作实施方案》（赣市村治办字〔2023〕1号 ）、《关于印发《信丰县2023年“一区四廊”乡村振兴示范区创建工作实施方案的通知》（信新农字〔2023〕2号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排：1044万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：完成237个（省扶点118、自建点119个）村点整治建设。
B、指标：
a.数量指标：整治建设村点数 完成237个（省扶点118、自建点119个）
b.质量指标:村庄整治验收达标率≥90%
c.时效指标:完成时限 2024年12月前
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：改善农村投资环境 明显改善
f.社会效益指标：倡导农村乡风文明 基本达成
g.生态效益指标:提升农村环境质量 有效提升
h.可持续影响指标:推进农村乡镇经济发展 有效推进
i.满意度指标:农户满意度≥90%
3.农业农村局2024年高标准农田建后管护经费
（1）项目概述:2017年-2023年度高标准农田31.1万亩建后管护（15元/亩），主要用于管护人员工资及工程损毁修复等。其中23年新增2.1万亩高标准农田。
（2）立项依据:《关于印发江西省统筹整合资金推进高标准农田建设项目建后管护指导意见的通知》（赣高标准农田组字〔2019〕3号）及（赣高标准农田〔2020〕8号）文件精神，县级政府要切实履行“县负总责”的责任，在年度财政预算中安排高标准农田建后管护经费。根据年度考核细则，县级财政年度安排预算资金不低于15元/亩。
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《关于印发<赣州市高标准农田建设项目建后管护实施方案（修订）><赣州市高标准农田建设项目初步设计实施细则（修订）>的通知》（赣市高标农办〔2023〕7号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排：436万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：完成2017年-2022年度29万亩高标准农田建后管护，保障长久发挥工程效益。
B、指标：
a.数量指标：管护面积=31.1万亩
b.质量指标:田埂、机耕道、排灌设施完好、通畅，管护验收合格率≥95%
c.时效指标:管护工程完工率≥90%
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：增加农户收入 明显增加
f.社会效益指标：提高粮食综合生产力 基本达成
g.生态效益指标:耕地质量 逐步提升
h.可持续影响指标:农业种植结构 进一步优化
i.满意度指标:农户满意度≥85%
4.农业农村局2024年县级粮食储备专项资金
（1）项目概述：用于全县粮食储备、保管，仓储设施维修，调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。
（2）立项依据：关于贯彻落实市委、市政府进一步加强粮食流通工作若干意见措施的实施方案（信办字〔2022〕62号）
（3）实施主体：信丰县粮食收储公司
（4）实施方案：关于贯彻落实市委、市政府进一步加强粮食流通工作若干意见措施的实施方案（信办字〔2022〕62号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:530万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。保障国家粮食储备安全，维护粮食流通秩序。
B、指标：
a.数量指标：储备原粮（吨），涉密；轮换粮（吨），涉密
b.质量指标:水分≤13.5%
c.时效指标:按时完成县级储备任务 及时
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：粮食保供稳价方面 基本稳定
f.社会效益指标：调节粮食供求方面 基本达成
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:保障我县粮食储备安全 明显保障
i.满意度指标:群众满意度≥95%
5.农业农村局2024年蔬菜产业高质量发展资金
（1）项目概述：按市级要求新建设施蔬菜基地，并改良基地土壤；对使用三年及以上基地更换棚膜；每500亩配作业长一名；按时按要求对蔬菜贷款贴息；为减轻菜农种植风险，购买蔬菜保险。
（2）立项依据：《中共信丰县委办公室信丰县人民政府办公室关于印发<信丰县2023年蔬菜产业高质量发展工作意见>的通知》（信办字〔2023〕17号）、《赣州市人民政府办公室关于印发<赣州市2023年蔬菜产业发展工作方案>的通知》(赣市府办字〔2023〕20号)、《信丰县2023年老旧蔬菜设施基地棚膜更新实施方案》
（3）实施主体：信丰县蔬菜产业发展领导小组办公室
（4）实施方案：《中共信丰县委办公室信丰县人民政府办公室关于印发<信丰县2023年蔬菜产业高质量发展工作意见>的通知》（信办字〔2023〕17号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:1355万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：改良蔬菜基地土壤500亩，更换老基地棚膜。
B、指标：
a.数量指标：改良蔬菜基地土壤面积≥500亩；蔬菜保险承保面积≥6000亩；更换蔬菜基地棚膜≥2500亩。
b.质量指标:贴息覆盖比例=100%
c.时效指标:完成时限 2024年12月前
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：增加菜农收入 ，明显增加
f.社会效益指标：蔬菜技术推广 有效推广
g.生态效益指标:农药化肥减量 有效推广
h.可持续影响指标:土壤肥力 有助于改善
i.满意度指标:农户满意度≥90%
6.农业农村局2024年乡村振兴示范点建设资金
（1）项目概述：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，高标准打造16个乡村振兴示范点。
（2）立项依据：《关于印发<信丰县2023年“一区四廊”乡村振兴示范区创建工作实施方案>的通知》（信新农字〔2023〕2号）
（3）实施主体：各乡镇
（4）实施方案：《关于印发<信丰县2023年“一区四廊”乡村振兴示范区创建工作实施方案>的通知》（信新农字〔2023〕2号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:2200万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：高质高效打造16个乡村振兴示范点。
B、指标：
a.数量指标：乡村振兴示范点=16个
b.质量指标:村庄基础设施达标率=100%；改路达标率=100%；改水达标率=100%。
c.时效指标:完成时限 2024年12月前
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：提升村集体经济收入 有所提升
f.社会效益指标：倡导农村乡风文明 基本达成
g.生态效益指标:提升农村环境质量 有效提升
h.可持续影响指标:推进农村乡镇经济发展 有效推进
i.满意度指标:农户满意度≥85%
7.农业农村局2024年庆丰收等农产品展示展销经费
（1）项目概述：完成省、市级下发各项指标任务；用于参加（国家及省级）庆丰收农产品展示展销、富硒科普进校园试点-赣州市富硒农产品科普馆、2023世界客家菜营养健康暨产业发展大会活动、赣州市“赣品入深”农产品产销对接会暨富硒品牌发布会（深圳）、农业农村部（国家乡村振兴局）定点帮扶县品牌农产品专场推介、江西“生态鄱阳湖.绿色农产品”（南昌、上海、青岛等）博览会。
（2）立项依据：1.农业农村部市场司关于邀请参加2023年中国农民丰收节全国主场农产品展示展销活动的函；2.赣州市人民政府办公室关于印发赣州市组团参加2023年中国农民丰收节江西活动筹备工作方案的通知；3市富硒办富硒科普进校园试点-赣州市富硒农产品科普馆的通知；4.赣州市农业农村局2023世界客家菜营养健康暨产业发展大会活动的通知；5.赣州市人民政府办公室关于印发2023年赣州市“赣品入深”农产品产销对接会暨富硒品牌发布会（深圳）工作方案的通知；6.农业农村部市场司关于举办中部6省脱贫地区农产品产销对接活动暨农业农村部（国家乡村振兴局）定点帮扶县品牌农产品专场推介的通知。
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：按照各大活动实施方案具体实施。
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:20万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：积极参加各类农产品展销，有效提升我县农产品品牌影响力及知名度。参展9批次，直播场次2次。
B、指标：
a.数量指标：展销批次≥9批次
b.质量指标:农产品品牌提升 有效推动；农产品品牌合格率=100%。
c.时效指标:完成时限 按照活动安排精心组织及时参加
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：增加农产品附加值 有利于
f.社会效益指标：增加我县农产品品牌价值 有所增加；提升农产品知名度 有所增加。
g.生态效益指标:无
h.可持续影响指标:推动农产品走出去 有力推动
i.满意度指标:企业满意度≥85%
8.农业农村局2024年红火蚁防控经费
（1）项目概述：对全县范围内的红火蚁发生情况进行监测，购买药剂，同时安排资金购买社会化服务来防控红火蚁；持续压低红火蚁种群密度，有效遏制疫情扩散蔓延势头，最大限度降低疫情危害，确保人民群众的生产、生活、生命健康、民生设施和生态环境不造成损失。
（2）立项依据：《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市红火蚁防控工作实施方案的通知》（〔2022〕75号）、《信丰县红火蚁防控工作实施方案》（信府办字〔2022〕38号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市红火蚁防控工作实施方案的通知》（〔2022〕75号）、《信丰县红火蚁防控工作实施方案》（信府办字〔2022〕38号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:30万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：完成红火蚁防控面积2万亩，广泛做好防控宣传，减少农业生产损失，确保农业生产和人民群众生活安全。
B、指标：
a.数量指标：红火蚁监测防控面积≥2万亩，防控培训人次≥260人次。
b.质量指标:项目实施区统防统治覆盖率（%）≥45%；防控效果有效遏制病虫暴发流行成灾
c.时效指标:完成时限 年底完成
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：减少农户损失 明显减少
f.社会效益指标：防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 重大病虫害得到有效控制，农作物不出现大面积成灾绝收。
g.生态效益指标:维护生态平衡 明显维护
h.可持续影响指标:确保农业发展，保障群众身体健康 有效推动
i.满意度指标:农户满意度≥85%
9.农业农村局2024年“财农信贷通”风险补偿金
（1）项目概述：根据《江西省“财政惠农信贷通”融资试点实施方案》，在全省开展“财政惠农信贷通”（称“财农信贷通”）融资工作，支持农业经营主体发展农业生产。
（2）立项依据：《江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发完善“财农信贷通”工作机制实施方案的通知》（赣农字[2022]43号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发完善“财农信贷通”工作机制实施方案的通知》（赣农字[2022]43号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:61万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：根据《江西省“财政惠农信贷通”融资试点实施方案》，在全省开展“财政惠农信贷通”（称“财农信贷通”）融资工作，进一步完善“财政惠农信贷通”工作机制，支持农业经营主体发展农业生产。
B、指标：
a.数量指标：合作银行开设风险补偿金账号=1个
b.质量指标:防范贷款逾期风险 基本达成
c.时效指标:完成时限 按照补偿批复程序执行
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：
f.社会效益指标：缓解企业贷款难问题 基本达成
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:维护信贷体系稳定 有效维护
i.满意度指标:企业满意度≥85%
10.农业农村局2024年农药包装废弃物回收经费
（1）项目概述：在全县开展农药包装废弃物回收处理工作，回收总任务不少于15吨，做到应收就收，实现回收处置率100％的目标。
（2）立项依据：1.农业农村部的《农药包装废弃物回收处理管理办法》；2.省农业农村厅《2021年江西省开展农药肥料包装废弃物回收处置保障粮食安全实施方案》；3.中央对口江西省开展长江生态环境保民主监督整改工作要求。
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：1.农业农村部的《农药包装废弃物回收处理管理办法》；2.省农业农村厅《2021年江西省开展农药肥料包装废弃物回收处置保障粮食安全实施方案》
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:20万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：在全县开展农药包装废弃物回收处理工作，回收总任务不少于15吨，做到应收就收，实现回收处置率100％的目标。
B、指标：
a.数量指标：农药包装废弃物回收处置数量≥15吨。
b.质量指标:项目实施区域回收覆盖率≥80%。
c.时效指标:完成时限 年底完成
d.成本指标：控制在预算内
e.社会效益指标：保障人民群众生活安全、农产品质量安全 基本达成。
f.生态效益指标:降低农业生产污染 明显降低
g.满意度指标:农户满意度≥85%
11.农业农村局2024年属地农产品质量安全专项资金
（1）项目概述：创建全国农产品质量安全县，全国有机农产品基地，提升我县农产品检测能力，大力保障我县农产品质量安全。主要用于农产品检测试剂耗材与维护；食用农产品承诺达合格证与追溯管理培训、省级农产品质量安全智慧监管平台运用情况调度培训、网格化监管培训、检测技术培训等。
（2）立项依据：1.江西省农业农村厅农产品质量安全监管局《关于<2021年度江西省高质量发展考核评价（农产品安全）量化指标表>的预备通知》；2.2022年度高质量考评农产品安全考核指标评分标准：属地责任；3.市农业农村局每季度报告属地专项资金落实情况。
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：信丰县全域创建绿色有机农产品基地先行先试工作方案（2021—2023年）。
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:50万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：创建全国农产品质量安全县，全国有机农产品基地，提升我县农产品检测能力，大力保障我县农产品质量安全。
B、指标：
a.数量指标：定量检测批次≥1300批次。
b.质量指标:抽检达标率≥95%；
c.时效指标:完成时限 年底完成；农产品质量检测完成及时率≥95%。
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：
f.社会效益指标：保障我县农产品质量安全 基本达成
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:
i.满意度指标:基层对农产品质量安全监管工作满意度≥85%
12.农业农村局2024年农村集体经济审计经费（2024年-2026年）
（1）项目概述：促进村级财务规范化，透明化，助于壮大村集体经济，保障村民集体权益。审计162个行政村。
（2）立项依据：《农村集体经济组织审计规定》、《信丰县村级财务监督管理办法（试行）》（信办发〔2018〕8号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《信丰县村级财务监督管理办法（试行）》（信办发〔2018〕8号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:15万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：促进村级财务规范化，透明化，助于壮大村集体经济，保障村民集体权益。审计162个行政村。
B、指标：
a.数量指标：审计行政村数量≥50个。
b.质量指标:审计报告合格率≥85%；
c.时效指标:完成并出具审计报告时限 每年集中2个月
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：
f.社会效益指标：有助于村级财务管理规范化 基本达成
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:
i.满意度指标:村民满意度≥85%
13.农业农村局2024年烟叶税返还资金
（1）项目概述：该项目含返还乡镇烟叶税80%；烟叶生产基础设施管护及维修3%；奖励有功人事和先进乡镇及村级、烟草办和烟草公司工作经费（宣传、培训费）、烟叶保险、密集烤房建设补贴等。
（2）立项依据：《信丰县2023年度烟叶生产工作意见》（信府办字〔2023〕1号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《信丰县2023年度烟叶生产工作意见》（信府办字〔2023〕1号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:1300万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：持续种植烟叶面积1万多亩，收购烟叶3万担，平均亩产达250斤以上，上等烟比例达70％以上，实现烟叶税1000万以上。通过项目建设，有效推动产业融合，进一步提升我县烟叶生产水平,实现烟叶产业高质量跨越发展。
B、指标：
a.数量指标：持续种植烟叶面积1万多亩，收购烟叶3万担。
b.质量指标:平均亩产达250斤以上，上等烟比例达70％以上；
c.时效指标:完成时限 年底完成。
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：促进烟农增产增收 有所促进。
f.社会效益指标：提高烟农种植技术 有所提高。
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:
i.满意度指标:所涉及对象满意度≥90%。
14.农业农村局2024年高标准农田建设工作经费
（1）项目概述：为高效推进高标准农田工作及巡查整改工作，日常经费开支需要，含办公费、办公家具设备购置费、差旅费、培训费等。
（2）立项依据：《中共信丰县委办公室信丰县人民政府办公室关于印发<信丰县2023年度高标准农田建设项目实施方案>的通知》（信府办字〔2023〕74号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《中共信丰县委办公室信丰县人民政府办公室关于印发<信丰县2023年度高标准农田建设项目实施方案>的通知》（信府办字〔2023〕74号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:50万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：高效推进高标准农田工作及巡查整改工作。
B、指标：
a.数量指标：督导人次≥3200人次；培训人次≥500人次
b.质量指标:资金使用违规违纪现象出现率=0%。
c.时效指标:完成时限 年底完成
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：
f.社会效益指标：保质保量完成高标推进、整改任务 基本达成。
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:
i.满意度指标:农户满意度≥85%。
15.农业农村局2024年谷山脐橙专业合作社示范园项目资金
（2）项目概述：推动项目竣工验收，示范带动推动脐橙高质量发展。
（2）立项依据：《2018年度国家现代农业产业园创建工作实施方案》（信农园领字〔2018〕1号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《2018年度国家现代农业产业园创建工作实施方案》（信农园领字〔2018〕1号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:90万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：推动项目竣工验收，示范带动推动脐橙高质量发展。
B、指标：
a.数量指标：项目个数=1个。
b.质量指标:竣工合格率≥95%。
c.时效指标:完成时限 年底完成；资金拨付率100%。
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：示范带动推动脐橙高质量发展 明显带动
f.社会效益指标：带动果农发展积极性 有效带动
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:
i.满意度指标:服务企业满意度≥85%。
16.农业农村局2024年大塘埠镇脐橙科技服务中心项目资金
（3）项目概述：完成大塘埠镇脐橙科技服务中心项目验收并拨付剩余奖补资金。
（2）立项依据：《2018年度国家现代农业产业园创建工作实施方案》（信农园领字〔2018〕1号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《2018年度国家现代农业产业园创建工作实施方案》（信农园领字〔2018〕1号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:190万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：完成大塘埠镇脐橙科技服务中心项目验收并拨付剩余奖补资金。
B、指标：
a.数量指标：奖补项目数量=1个。
b.质量指标:工程合格率≥95%。
c.时效指标:完成时限 年底完成
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：推动脐橙产业高质量发展 明显推动
f.社会效益指标：带动果农发展积极性 有效带动
g.生态效益指标:
h.可持续影响指标:
i.满意度指标:服务企业满意度≥85%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县农业农村局“三公”经费财政拨款安排 102.5万元，其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关情况 。
公务接待费 74 万元，比上年增加 19 万元，主要原因是：因机构合并等因素农业农村业务量、项目量不断增加，三公经费相应增长。且上年度三公经费预算过低，与2022年预算对比，公务接待预算增加幅度小 。
公务用车运行维护费 28.5 万元，比上年增加5.5 万元，主要原因是：因机构合并等因素农业农村业务量、项目量不断增加，下乡督查、外出人次量大，加上公务用车年限已久，运维费相应增长 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
