信丰县油山林场2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县油山林场概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县油山林场概况
一、单位主要职能
（一）贯彻落实国家有关林业的方针政策、法律法规及地方各级政府制定的各项条例。
（二）保护辖区内国有森林资源，严厉打击破坏国有森林资源的行为。
（三）负责辖区内生态公益林的建设和管护，维护生态安全。
（四）负责金盆山国家级森林公园北江源片区的自然环境和自然资源的管护和监测。
（五）做好辖区内森林资源的培育、森林防火及扑救、林业有害生物的监测防治等工作。
（六）开展林业科学研究、林木种植、木竹采伐销售与加工。
（七）完成县林业局下达的其他各项任务指标。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为信丰县油山林场。
本单位设立2个内设机构,分别是：综合办公室、业务办公室。
本部门2021年年末实有人数61人，其中在职人员61人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 43人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2021年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县油山林场2021年决算报表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1484.24万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计1482.24万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年决算收入对比数据。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入263.89万元，占17.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入427.34万元，占28.79%；上级补助收入793.01万元，占53.77%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1484.24万元，其中本年支出合计867.46万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年决算支出对比数据；年末结转和结余616.78万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年决算结余对比数据。
本年支出的具体构成为：基本支出859.82万元，占99.12%；项目支出7.64万元，占0.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为263.89万元，完成年初预算的0%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为 44.07万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位为2021年9月事业单位改革新增单位，无2021年预算对比。
（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为176.50万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位为2021年9月事业单位改革新增单位，无2021年预算对比。
（三）住房保障支出年初预算数为 0万元，决算数为 30.95万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位为2021年9月事业单位改革新增单位，无2021年预算对比。
（四）卫生健康支出年初预算数为 0万元，决算数为 12.37万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位为2021年9月事业单位改革新增单位，无2021年预算对比。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.89万元，其中：
（一）工资福利支出257.07万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年决算对比。
（二）商品和服务支出0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年决算对比。
（三）对个人和家庭补助支出6.82万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年决算对比。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年决算对比。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位为2021年9月新增决算单位，无2020年对比数据。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门（单位）年末车辆数合计5台，均为其他用车，其中车辆中的其他用车主要是营林生产、森林防火用车。
九、预算绩效情况说明
根据本县预算绩效开展实际情况，二级预算单位未开展绩效工作，本单位2021年度未开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
