信丰县林政稽查大队
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县林政稽查大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县林政稽查大队2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县林政稽查大队2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县林政稽查大队
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县林政稽查大队概况
一、部门主要职责
信丰县林政稽查大队的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规规章，组织起草有关规范性文件，制定全县林业事业发展相关政策、规划，并组织实施。
（二）主要承担组织开展林业法律法规的宣传教育和执法培训，贯彻执行有关森林资源保护的方针、政策和法律法规；受林业行政主管部门委托，受理林业行政案件，实施林业行政处罚等职责
（三）负责推进全县林业改革相关工作。
（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（五）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。
（六）协同组织林业系统相关人才队伍建设，开展林业科学技术的对外交流与合作。
（七）完成县委、县政府、县林业局交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县林政稽查大队共有预算单位1个，分别为办公室（含财务、业务室、一中队、二中队、三中队、四中队）。编制数31人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制18人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制13人；实有人数68人，其中：在职人数31人，包括行政编0人、全额拨款事业编制18人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制13人；离休人员0人；退休人员32人；聘用人员1人；遗属人员4人。
第二部分 信丰县林政稽查大队2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县林政稽查大队收入预算总额为859.67万元，较上年减少390.31万元。其中：财政拨款收入222.74万元，占收入预算总额的25.91%，较上年预算安排减少390.31万元，包括一般公共预算收入222.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入633.30万元，占收入预算总额的73.67%，较上年预算安排减少366.70万元；上年结转(结余)3.63万元，较上年增加3.63万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县林政稽查大支出预算总额为859.67万元，较上年预算安排减少390.31万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出226.37万元，占支出预算总额的26.33%，包括工资福利支出204.93万元、商品和服务支出19.32万元、对个人和家庭的补助2.12万元、资本性支出0万元；项目支出633.30万元，占支出预算总额的73.67%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出633.30万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出24.08万元，占支出预算总额的2.80%；卫生健康支出7.22万元，占支出预算总额的0.84%；农林水支出171.15万元，占支出预算总额的19.91%；住房保障支出23.92万元，占支出预算总额的2.78%；其他支出633.30万元，占支出预算总额是73.67%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出204.93万元,占支出预算总额的23.84%；商品和服务支出19.32万元,占支出预算总额的2.25%；对个人和家庭的补助支出2.12万元,占支出预算总额的0.24%；其他相关支出633.30万元，占支出预算总额的73.67%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县林政稽查大队财政拨款支出预算222.74万元，较上年预算安排减少27.24万元。具体为：社会保障和就业24.08万元，卫生健康支出7.22万元，农林水支出167.52万元，住房保障支出23.92万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县林政稽查大队政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县林政稽查大队国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县林政稽查大队机关运行经费财政拨款预算19.32万元,较上年减少2.62万元，下降11.94%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公费2.32万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、 差旅费9.8万元、会议费0.3万元、工会经费2.2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费2.9万元。
（七）政府采购情况
2023年信丰县林政稽查大队政府采购总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车2辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（九）信丰县林政稽查大队项目情况说明（部门本级）
本单位无项目支出
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县林政稽查大队“三公”经费一般公共预算安排2.90万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费0万元，较上年减1万元，主要原因是：压减开支。
公务用车运行维护费2.90万元，较上年减0.1万元，主要原因是：压减开支。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 信丰县林政稽查大队2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
4.2023年市县部门预算公开表(信丰县林政稽查大队)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
