信丰县油山林场
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县油山林场概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县油山林场2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县油山林场2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县油山林场
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县油山林场概况
一、部门主要职责
信丰县油山林场的主要职责有：
（一）贯彻落实国家有关林业的方针政策、法律法规及地方各级政府制定的各项条例。
（二）保护辖区内国有森林资源，严厉打击破坏国有森林资源的行为。
（三）负责辖区内生态公益林的建设和管护，维护生态安全。
（四）负责金盆山国家级森林公园北江源片区的自然环境和自然资源的管护和监测。
（五）做好辖区内森林资源的培育、森林防火及扑救、林业有害生物的监测防治等工作。
（六）开展林业科学研究、林木种植、木竹采伐销售与加工。
（七）完成县林业局下达的其他各项任务指标。
二、部门基本情况
信丰县油山林场共有预算单位1个。编制数59人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制37人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制22人；实有人数285人，其中：在职人数59人，包括行政编0人、全额拨款事业编制37人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制22人；离休人员0人；退休人员178人；聘用人员20人；遗属人员48人。
第二部分 信丰县油山林场2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县油山林场收入预算总额为1555.22万元，较上年减少934.57万元。其中：财政拨款收入512.61万元，占收入预算总额的32.96%，较上年预算安排增加19.3万元，包括一般公共预算收入512.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入1034.74万元，占收入预算总额的66.53%，较上年预算安排减少966.28万元；上年结转(结余)7.87万元，较上年增加6.85万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县油山林场支出预算总额为1555.22万元，较上年预算安排减少934.57万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出520.48万元，占支出预算总额的33.47%，包括工资福利支出519.42万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助1.06万元、资本性支出0万元；项目支出1034.74万元，占支出预算总额的66.53%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出1034.74万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出55.15万元，占支出预算总额的3.54%；卫生健康支出17.98万元，占支出预算总额的1.16%；农林水支出389.23万元，占支出预算总额的25.03%；住房保障支出58.12万元，占支出预算总额的3.74%；其他支出1034.74万元，占支出预算总额是66.53%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出519.42万元,占支出预算总额的33.40%；对个人和家庭的补助1.06万元, 占支出预算总额的0.07%,商品和服务支出0万元,占支出预算总额的0%；其他相关支出1034.74万元，占支出预算总额的66.53%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县油山林场财政拨款支出预算512.61万元，较上年预算安排增加23.84万元。具体为：社会保障和就业55.15万元，卫生健康支出17.98万元，农林水支出381.36万元，住房保障支出58.12万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县油山林场政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县油山林场国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县油山林场机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县油山林场政府采购总额434.74万元，其中：政府采购货物预算434.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆5辆,其中，一般公务用车3辆,执法执勤用车0辆,其他用车2辆。
2023年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信丰县油山林场项目情况说明（部门本级）
本单位无项目支出
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县油山林场“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 信丰县油山林场2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
8.2023年市县部门预算公开表(信丰县油山林场)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
