信丰县林业发展中心(信丰县自然保护地管理中心)
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县林业发展中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县林业发展中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县林业发展中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县林业发展中心(信丰县自然保护地管理中心)
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县林业发展中心概况
一、部门主要职责
信丰县林业发展中心的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规规章，组织起草有关规范性文件，制定全县林业事业发展相关政策、规划，并组织实施。
（二）主要承担林业利用外资项目及争资争项实施工作； 指导全县乡（镇）林业业务工作 ， 负责征占用林地的初审申报并协助监督林地开发利用；组织实施全县森林防火宣传教育、设施规划和森林火灾预防工作；负责全县油茶产业发展工作，负责油茶产业园建设；组织实施全县林业有害生物监测和综合防治；组织开展林业科技应用推广，负责森林资源监测评估和技术服务，从事林业作业调查规划设计；负责自然保护地管理相关业务；依法培育、保护、经营和利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全；保护和管理林木种质资源，繁育和推广林木良种等职责。
二、部门基本情况
核定内设机构6个,分别为项目股、基层林业工作股、防火股、林业有害生物防治检疫站、油茶产业发展股、资源调查股（林业技术推广站） 。
编制数30人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制11人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制19人；实有人数87人，其中：在职人数30人，包括行政编0人、全额拨款事业编制11人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制19人；离休人员0人；退休人员39人；聘用人员3人；遗属人员15人。
第二部分 信丰县林业发展中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县林业发展中心收入预算总额为1013.33万元，较上年减少1159.33万元。其中：财政拨款收入203.93万元，占收入预算总额的20.12%，较上年预算安排增加31.27万元，包括一般公共预算收入203.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入807万元，占收入预算总额的79.64%，较上年预算安排减少1193万元；上年结转(结余)2.40万元，较上年增加1.66万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县林业发展中心支出预算总额为1013.33万元，较上年预算安排减少1159.33万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出206.33万元，占支出预算总额的20.36%，包括工资福利支出176.43万元、商品和服务支出23.15万元、对个人和家庭的补助6.75万元、资本性支出0万元；项目支出807万元，占支出预算总额的79.64%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出807万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出24.79万元，占支出预算总额的2.45%；卫生健康支出5.97万元，占支出预算总额的0.59%；农林水支出156.86万元，占支出预算总额的15.48%；住房保障支出18.71万元，占支出预算总额的1.85%；其他支出807万元，占支出预算总额是79.63%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出176.43万元,占支出预算总额的17.41%；商品和服务支出23.15万元,占支出预算总额的2.29%；对个人和家庭的补助支出6.75万元,占支出预算总额的0.67%；其他相关支出807万元，占支出预算总额的79.63%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县林业发展中心财政拨款支出预算203.93万元，较上年预算安排增加31.27万元。具体为：社会保障和就业24.79万元，卫生健康支出5.97元，农林水支出156.86元，住房保障支出18.71万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县林业发展中心政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县林业发展中心国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县林业发展中心机关运行经费财政拨款预算23.15万元,较上年增加10.08万元，增长77.12%，主要原因：人员增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括：办公费3.43万元、印刷费1.00万元、电费1.00万元、邮电费0.72万元、 差旅费10.00万元、维修（护）费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费3.00万元、福利费3.00万元。
（七）政府采购情况
2023年信丰县林业发展中心政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（九）信丰县林业发展中心项目情况说明（部门本级）
单位无项目支出
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县林业发展中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费0万元，较上年减1万元，主要原因是：没有接待费。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 信丰县林业发展中心2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
3.2023年市县部门预算公开表(信丰县林业发展中心)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
