信丰县谷山森林公园管理站
2023年单位预算
目 录
第一部分 信丰县谷山森林公园管理站概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县谷山森林公园管理站2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县谷山森林公园管理站2023年单位预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县谷山森林公园管理站
2023年单位预算
第一部分 信丰县谷山森林公园管理站概况
一、部门主要职责
信丰县谷山森林公园管理站的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关林业工作的方针、政策和法律法规规章。
（二）负责保护公园内的一切自然环境和自然资源（地文、水文、生物、人文等资源）。
（三）负责景区内林业生态保护修复和造林绿化工作。
（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织防治工作，开展森林防火宣传、安全保护工作。
（五）完成县委、主管部交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县谷山森林公园管理站共有内设股室1个，分别是自然保护区管理站综合科。
编制数5人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政编0人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员0人；遗属人员0人。
第二部分 信丰县谷山森林公园管理站2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县谷山森林公园管理站收入预算总额为175.81万元，较上年增加2.59万元。其中：财政拨款收入74.74万元，占收入预算总额的42.51%，较上年预算安排增加1.52万元，包括一般公共预算收入74.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入100万元，占收入预算总额的56.88%，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转(结余)1.07万元，较上年增加1.06万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县谷山森林公园管理站支出预算总额为175.81万元，较上年预算安排增加2.59万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出75.81万元，占支出预算总额的43.12%，包括工资福利支出69.63万元、商品和服务支出6.18万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出100万元，占支出预算总额的56.88%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出7.46万元，占支出预算总额的4.25%；卫生健康支出2.5万元，占支出预算总额的1.42%；农林水支出57.92万元，占支出预算总额的32.94%；住房保障支出7.93万元，占支出预算总额的4.51%；其他支出100万元，占支出预算总额是56.88%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出69.63万元,占支出预算总额的39.60%；商品和服务支出6.18万元,占支出预算总额的3.52%；其他相关支出100万元，占支出预算总额的56.88%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县谷山森林公园管理站财政拨款支出预算74.74万元，较上年预算安排增加1.52万元。具体为：社会保障和就业7.46万元，卫生健康支出2.5万元，农林水支出56.85万元，住房保障支出7.93万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县谷山森林公园管理站机关运行经费财政拨款预算6.18万元,较上年减少0.03万元，下降0.48%，主要原因：压减开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括：办公费0.20万元、差旅费1.68万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.2万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费2.3万元。
（七）政府采购情况
2023年信丰县谷山森林公园管理站政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中，一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信丰县谷山森林公园管理站项目情况说明（部门本级）
本单位无项目支出
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县谷山森林公园管理站“三公”经费一般公共预算安排2.60万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：未安排此项费用。
公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元万元，主要原因是：压减开支。
公务用车运行维护费2.30万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：压减开支。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：未安排此项费用。
第三部分 信丰县谷山森林公园管理站2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
5.2023年市县部门预算公开表(信丰县谷山森林公园管理站)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
