信丰县油山林场2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县油山林场部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县油山林场部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家有关林业的方针政策、法律法规及地方各级政府制定的各项条例。
（二）保护辖区内国有森林资源，严厉打击破坏国有森林资源的行为。
（三）负责辖区内生态公益林的建设和管护，维护生态安全。
（四）负责金盆山国家级森林公园北江源片区的自然环境和自然资源的管护和监测。
（五）做好辖区内森林资源的培育、森林防火及扑救、林业有害生物的监测防治等工作。
（六）开展林业科学研究、林木种植、木竹采伐销售与加工。
（七）完成县林业局下达的其他各项任务指标。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县油山林场。
本单位2022年年末实有人数 50人，其中在职人员50人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县油山林场2022年决算公开报表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2731.34万元，其中年初结转和结余616.78万元，较2021年增加1247.1万元，增长84 %；本年收入合计2114.56万元，较2021年增加630.32万元，增长42.5%，主要原因是：财政拨款收入增加181.02万元，上级补助收入减少793.01万元，其他收入增加1242.31万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入444.91万元，占21%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 1669.65万元，占79%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2,731.34万元，其中本年支出合计2313.51万元，较2021年增加1446.05万元，增长166.7%，主要原因是：社会保障和就业支出增加90.6万元，卫生健康支出增加12.6万元，农林水支出增加1403.47万元，住房保障支出增加20.92万元；年末结转和结余417.83万元，较2021年减少198.95万元，下降32.3%，主要原因是：压减开支。
本年支出的具体构成为：基本支出 2313.51万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为488.77万元，决算数为444.91万元，完成年初预算的91 %。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为53.1万元，决算数为53.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算完成。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为23.46万元，决算数为24.97万元，完成年初预算的106.4%，主要原因是：调增了医保缴费基数。
（三）农林水支出年初预算数为360.31万元，决算数为 314.94万元，完成年初预算的87.4%，主要原因是：人员减少压减开支。
（四）住房保障支出年初预算数为51.87万元，决算数为 51.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出444.91万元，其中：
（一）工资福利支出443.56万元，较2021年增加186.49 万元，增长72.5%，主要原因是：人员工资项目新增奖励性绩效工资。
（二）商品和服务支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.35万元，较2021年减少5.47万元，下降80.2%，主要原因是：人员减少，压减开支。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：本单位无“三公”经费支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无“三公”经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：本单位无“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是营林生产、森林防火用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金0.48万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本单位《项目支出绩效自评表》。
机关事业退休人员基本医疗保险财政配套
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
