信丰县谷山森林公园管理站
2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县谷山森林公园管理站部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县谷山森林公园管理站部门概况
一、部门主要职能
（一）宗旨：保护公园内等一切自然环境和自然资源（地文、水文、生物、人文等资源）。
（二）业务范围：并为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐和科学研究提供良好的环境服务。
（三）负责景区内林业生态保护修复和造林绿化工作。
（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织防治工作，开展森林防火宣传、安全保护工作。
（五）完成县委、主管部交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县谷山森林公园管理站。
本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县谷山森林公园管理站2022年决算公开报表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计120.75万元，其中年初结转和结余12.27万元，较2021年减少129.84万元，下降51.8%；本年收入合计108.48万元，较2021年减少53.18万元，下降32.9%，主要原因是：财政拨款收入增加17.68万元，上级补助收入减少112.89万元，其他收入增加42.05万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入65.74万元，占60.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.74万元，占39.4%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计120.75万元，其中本年支出合计92.74万元，较2021年减少145.58万元，下降61.1%，主要原因是：压减开支；年末结转和结余28万元，较2021年增加15.73万元，增长56.2%，主要原因是：其他支出结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出92.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为73.23万元，决算数为65.74万元，完成年初预算的89.8%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为7.62万元，决算数为7.64万元，完成年初预算的100.3%，主要原因是：社保基数增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为3.35万元，决算数为3.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。
（三）农林水支出年初预算数为54.89万元，决算数为47.38万元，完成年初预算的86.3%，主要原因是：压减开支。
（四）住房保障支出年初预算数为7.36万元，决算数为7.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.74万元，其中：
（一）工资福利支出63.25万元，较2021年增加14.1万元，增长28.7%，主要原因是：工资增资。
（二）商品和服务支出2.49万元，较2021年减少2.01万元，下降44.7%，主要原因是：压减开支。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.3万元，决算数为1.57万元，完成全年预算的68.3%，决算数较2021减少0.44万元，下降21.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:无支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.3万元，决算数为1.57万元，完成全年预算的68.3%，决算数较2021年减少0.44万元，下降21.9%，主要原因是：压减开支，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:压减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是森林防火用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金0.1万元，占项目支出总额的 100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本单位《项目支出绩效自评表》。
机关事业退休人员基本医疗保险财政配套
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
