信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）2024年单位预算
目 录
第一部分 信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县林木良种繁育中心（信丰林木良种场）概况
一、部门主要职责
信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规规章，组织起草有关规范性文件，制定全县林业事业发展相关政策、规划，并组织实施。
（二）负责全场林业及其生态保护修复的监督管理。
（三）组织全场林业生态保护修复和造林绿化工作。
（四）负责全场森林、杉木、木荷资源的监督管理。
（五）负责全场陆生野生动植物资源监督管理。
（六）负责全场自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
（七）负责推进全场林业改革相关工作。
（八）拟订全场林业产业发展规划，提出林业产业政策建议，指导和推动林业产业高质量发展。
（九）指导全场国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源，组织建立种质资源库，负责良种培育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（十一）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。
（十二）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（十三）监督管理林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议。
（十四）、负责全场林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，开展林业科学技术的对外交流与合作。
（十五）完成县委、县政府、县林业局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024 年信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）内设股室 3个，包括：综合科、科技生产科、林政科3个职能科室。
编制人数小计29人，其中： 行政编制人数0人，全部补助事业编 制人数29人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计39人，其中： 在职人数小计29人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数29人， 部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数1人。
第二部分 信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）2024年单位预算表
（详见附表）
林木良种繁育中心2024年市县部门预算公开表
第三部分 信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）收入预算总额为 649.39 万元，较上年预算安排减少 356.55 万元，其中：财政拨款收入 487.30 万元，较上年预算安排减少 13.74 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排减少 390 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 112.09 万元，较上年预算安排增加 47.19 万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）支出预算总额为 649.39 万元，较上年预算安排减少 356.55 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 457.30 万元，较上年预算安排减少 21.02 万元；其中：工资福利支出 457.30 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 192.09 万元，较上年预算安排增加减少 335.53 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 116.16 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 25.93 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 50 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出45.31万元，较上年预算安排减少 3.59 万元；卫生健康支出 16.19 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 37.31 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 498.81 万元，较上年预算安排增加 88.79 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 39.08 万元，较上年预算安排减少 14.21 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 50 万元，较上年预算安排减少 39 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 457.30 万元，较上年预算安排减少 21.02 万元；商品和服务支出 116.16 万元，较上年预算安排增加 28.55 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 25.93 万元，较上年预算安排增加减少 25.93 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 50 万元，较上年预算安排减少 390 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）财政拨款支出预算总额 487.30 万元，较上年预算安排减少 13.74 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 45.31 万元，卫生健康支出 16.19 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 386.72 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 39.08 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 457.30 万元，较上年预算安排减少 13.74 万元；其中：工资福利支出 457.30 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 30 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）博士工作站项目情况说明
1.江西省林科院、信丰县林业局合作共建博士工作站项目
1）项目概述: 江西省林科院、信丰县林业局合作共建博士工作站项目
2）立项依据:信府办抄字 [2021]5555号
3）实施主体: 信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）
4）实施方案:
1、提供决策咨询和技术指导。
2、指导和帮助提升自主创新能力。
3、推进科技成果转化应用。
4、开展人才培养与交流。
5）实施周期: 2021年8月1日-2026年7月31日
6）年度预算安排: 县财政补助专项资金30万元
7）绩效目标和指标:
1、指导收集杉木种质资源收集和杂交育种试验。
2、 指导杉木二代种子园子代测定林营建等工作。
3、指导林场申报相关项目，提升林场科研能力。
4、举办技术培训班1期，提升技术人员业务水平。
5、杉木良种取得成果。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）为“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
