信丰县林业局部门2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县林业局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县林业局部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县林业局部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县林业局部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规规章，组织起草有关规范性文件，制定全县林业事业发展相关政策、规划，并组织实施。
（二）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。
（三）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。
（四）负责全县森林、湿地资源的监督管理。
（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。
（六）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
（七）负责推进全县林业改革相关工作。
（八）拟订全县林业产业发展规划，提出林业产业政策建议，指导和推动林业产业高质量发展。
（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（十一）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。
（十二）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（十三）监督管理林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议。
（十四）、负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，开展林业科学技术的对外交流与合作。
二、机构设置及人员情况
2024年林业局部门共有预算单位8个，包括林业局部门本级和7个二级预算单位，二级预算单位具体包括：信丰县林业发展中心(信丰县自然保护地管理中心)、信丰县谷山森林公园管理站、信丰县林政稽查大队、信丰县金盆山林场、信丰县金盆山自然保护区管理站、信丰县油山林场、信丰县林木良种繁育中心（信丰县林木良种场）。
编制人数小计203人，其中：行政编制人数13人，全部补助事业编制人数190人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计378人，其中：在职人数小计203人，行政在职人数13人，全部补助事业在职人数190人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计145人，遗属人数30人。
第二部分 信丰县林业局部门2024年部门预算表
（详见附表）
信丰县林业局部门2024年市县部门预算公开表
第三部分 信丰县林业局部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年林业局部门收入预算总额为 15785.28 万元，较上年预算安排增加 853.95 万元，其中：财政拨款收入 9452.17 万元，较上年预算安排增加 4754.84 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 2210 万元，较上年预算安排减少6405.04 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 4123.11 万元，较上年预算安排增加 2504.15 万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县林业局部门支出预算总额为 15785.28 万元，较上年预算安排增加 853.95 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 7634.57 万元，较上年预算安排增加 4553.71 万元；其中：工资福利支出 3166.48 万元，商品和服务支出 4468.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0万元；项目支出 8150.71 万元，较上年预算安排减少 3699.76 万元；其中：工资福利支出 9.89 万元，商品和服务支出 2991.18 万元，对个人和家庭的补助 1238.81 万元，债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 1680.49 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 2230.34 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 31.42 万元，较上年预算安排增加 3.15 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；社会保障和就业支出 330.54 万元，较上年预算安排增加4.91 万元；卫生健康支出 118.53 万元，较上年预算安排增加12.13万元；节能环保支出 1899.94 万元，较上年预算安排增加 1435.07万元；城乡社区支出 129.71 万元，较上年预算安排增加 129.71 万元；农林水支出 10786.66 万元，较上年预算安排增加 6399.02 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；住房保障支出 274.16 万元，较上年预算安排减少 55.63 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 4.32 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元；其他支出 2210万元，较上年预算安排减少 7073.73 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 3176.37 万元，较上年预算安排增加 232.35 万元；商品和服务支出 7459.27 万元，较上年预算安排增加 4144.73 万元；对个人和家庭的补助 1238.81 万元，较上年预算安排增加 1220.39 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 1680.49 万元，较上年预算安排增加 1680.49 万元；对企业补助（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 2230.34 万元，较上年预算安排减少 6424.01 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县林业局部门财政拨款支出预算总额 9452.17 万元，较上年预算安排增加 4754.84 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 323.64 万元，卫生健康支出 115.49 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 8738.88 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 274.16万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 7630.57 万元，较上年预算安排增加 4591.22 万元；其中：工资福利支出 3166.43 万元，商品和服务支出 4464.14万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0万元。项目支出 1821.6 万元，较上年预算安排增加 163.62 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1821.6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县林业局部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县林业局部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年信丰县林业局部门机关运行费预算 63.37 万元，比2023年（上年）预算减少 6.4 万元，下降 9.2 %，主要原因是 压减开支。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 20.2 万元，其中：政府采购货物预算 20.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）信丰县林业局项目情况说明
1.林业局2024松材线虫病及其他林业有害生物防治经费项目
1）项目概述
近年来，随着气候异常，极端天气频发，林业有害生物发生危害面积逐年增多，特别是近两年，以松材线虫、马尾松毛虫（思茅松毛虫）、萧氏松茎象、红火蚁等为主的林业有害生物在我县危害较重。加之我县种苗调运量大，进口木材增多，对外贸易频繁，外来有害生物入侵的机率增加，对森林资源和生态安全带来严重威胁。2023年秋季普查结果显示，全县松材线虫病危害面积达11.9094万亩，涉及西牛镇、嘉定镇、大塘埠镇、正平镇、大阿镇、油山镇、小河镇、虎山乡8个乡镇124村，防控形势严峻。
2）立项依据
依据《国家林业和草原局公告（2022年第6号）》、《江西省林业有害生物防治条例》等规定，以及《赣州市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021—2025年）》、《信丰县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（20212025年）》和《信丰县2023-2024年度松材线虫病防控工作实施方案》的要求。
3）实施主体
信丰县林业局负责整体规划，具体西牛镇、嘉定镇、大塘埠镇、正平镇、大阿镇、油山镇、小河镇、虎山乡、新田镇9个乡镇 。
4）实施方案
本项目依据财政资金支付要求，符合项目设置规定，多方讨论，合理制定信丰县2023-2024年度松材线虫病防控工作实施方案，监理（监管）到位，落实专人监管制度。
5）实施周期
2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排
县财政2023年预算安排1000万元。
7）绩效目标和指标
项目绩效目标：巩固2022-2023年度防控成果，疫情得到有效控制。至2024年秋季普查全县疫情发生面积减少0.6万亩，疫情发生面积同比上一年度下降6%；新田镇巩固除治成效，确保疫情不反弹；虎山乡实现无疫情，疫点数量降低为7个。
项目绩效指标：完成林业有害生物综合防治面积11.9094万亩以上；林业有害生物成灾率控制在53.6‰以下；松材线虫病防治任务完成率在90%以上；森林生态系统功能改善效果明显提升；辖区居民、林农满意度达90%以上。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县林业局部门“三公”经费财政拨款安排 68.86 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。
公务接待费 49.79 万元，比上年减少 0.11 万元，主要原因是： 压减三公支出 。
公务用车运行维护费 19.07万元，比上年减少 24.43 万元，主要原因是： 公用经费减少，压减用财政拨款在公务用车运行维护方面的开支。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）松材线虫病及其它林业有害防治：是通过使用生物制剂和人工除治疫木的办法，对森林病虫害进行防治。
（四））通道绿化：是在大广高速、105国道、357国道等国省道两边沿线20米范围内可绿化地上营造景观林带。
