目 录
第一部分 信丰县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县水利局本级2023年预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县水利局本级2023年预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、单位整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县水利局本级2023年预算编制说明
第一部分 信丰县水利局概况
一、部门主要职责
信丰县水利局的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关水利、水保工作方面的法律法规规章及方针政策、决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央、省级、市级和县级水利建设投资计划。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业和乡镇供水工作。
（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。
（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划、规定并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。
（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。
（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县水利局共有预算单位1个，是信丰县水利局。编制数83人，其中：行政编制23人、全额拨款事业编制60人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数83人，其中：在职人数100人，包括行政编23人、全额拨款事业编制60人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员16人；遗属人员19人。1名行政人员王晔挂编西牛镇政府，根据县委组织部安排在我单位上班。
第二部分 信丰县水利局本级2023年预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县水利局本级收入预算总额为6098.33万元，较上年减少4944.79万元。其中：财政拨款收入3375.82万元，占收入预算总额的55.36%；较上年预算安排减少788.37万元，包括一般公共预算收入3375.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入290万元，占收入预算总额的4.76%，较上年预算安排减少5010万元；上年结转(结余)2432.51万元，占收入预算总额的39.88%，较上年增加853.58万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县水利局本级支出预算总额为6098.33万元，较上年预算安排减少4944.79万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1305.82万元，占支出预算总额的21.41%，包括工资福利支出1176.38万元、商品和服务支出103.74万元、对个人和家庭的补助21.7万元、资本性支出4万元；项目支出4792.51万元，占支出预算总额的78.59%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出814万元、对个人和家庭的补助20万元、资本性支出1236万元、其他相关支出2722.51万元。
按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出123.83万元，占支出预算总额的2%；其他优抚支出21.7万元，占支出预算总额的0.36%；移民补助0.26万元，占支出预算总额的0.004%；基础设施建设和经济发展213.44万元，占支出预算总额的3.52%；行政单位医疗44.26万元，占支出预算总额的0.73%；其他农业农村支出1万元，占支出预算总额的0.016%；行政运行3053.99万元，占支出预算总额的50.1%；其他水利支出2217.81万元，占支出预算总额的36.37%；住房公积金132.04万元，占支出预算总额的2.2%；其他支出290万元，占支出预算总额是4.7%；
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1176.38万元,占支出预算总额的19.3%；商品和服务支出917.74万元,占支出预算总额的15.05%；对个人和家庭的补助41.7万元，占支出预算总额的0.68%；资本性支出1240万元，占支出预算总额的20.33%；其他相关支出2722.51万元，占支出预算总额的44.64%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县水利局财政拨款支出预算3375.82万元，较上年预算安排减少788.37万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出123.83万元，其他优抚支出21.7万元，行政单位医疗44.26万元，行政运行3053.99万元，住房公积金132.04万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县水利局政府性基金支出预算0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县水利局国有资本经营预算支出预算0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县水利局机关运行经费财政拨款预算103.74万元,较上年减少9.08万元，下降8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县水利局政府采购总额340万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆3辆,其中，一般公务用车3辆,执法执勤用车0辆。
2023年水利局本级预算安排购置车辆1辆（资金来源非税收入返还中列支），2023年度单位没有安排购置价值200万元以上大型设备。
（九）水利专项项目情况说明（水利局本级）
1.信丰县水利专项资金项目：因财政预算批复信丰县水利专项资金1500万元打包一个整体项目，项目包括：信丰县水利局2023年山塘整治项目、水利局2023年大桥镇防洪工程、水利局2023年县城防洪工程（上七里段）、水利局2023年乡镇防洪工程（万星段）、水利局2023年县城防洪工程（镇江段）、水利局2023年乡镇防洪工程（羊马段）、水利局2023年小型水库安全监测系统工程、水利局2023年桃江灌区前期工作经费水利局2023年五渡港中型灌区续建配套与节水改造项目等项目。
1）项目概述：信丰县2023年山塘整治项目共涉及山塘141座；总容积726.69万m3，设计灌溉面积2.728万亩，分布在14个乡镇95个行政村，受益人口1.42万人。大桥镇防洪工程河道综合治理总长4.615公里，清淤疏浚0.469公里，河岸固脚护岸总长2.756公里；信丰县县城防洪工程（上七里段）位于嘉定镇上七里村、柏树芫存桃江右岸，工程综合治理长度约3.02km，主要建设内容包括老堤加固长1.97km，新建防洪堤长1.195km，新建护岸1.621km,新建交通桥2座，新建临时穿堤涵6座。信丰县县城防洪工程（水南段）位于嘉定镇水南村桃江右岸，工程综合治理长度约4.4km，主要建设内容包括新建防洪堤1.846km，加固防洪堤2.166km，新建跨河桥2座，临时穿堤涵管4座。信丰县乡镇防洪工程（万星段）位于大塘埠镇万星村，工程综合治理长度约2.874km，主要建设内容包括新建防洪堤1.777km,加固防洪堤0.423km，新建坝顶公路2.585km，护岸2.293,、新建一座防洪闸，新建临时穿堤涵管4座。信丰县乡镇防洪工程（羊马段）位于大塘埠镇羊马村、樟塘村桃江右岸，工程综合治理长度约2.874km，主要建设内容包括老堤加固1.893km、新建护岸5.881km及新建5座穿堤涵管。信丰县乡镇防洪工程（镇江段）位于嘉定镇镇江村、水西村桃江左岸，工程综合治理度约7.09km，主要建设内容包括新建护岸4.102km。小型水库安全监测系统工程完成65座小型水库视频监控系统的建设。五渡港中型灌区续建配套与节水改造项目设计灌溉面积2.92万亩，改造总干渠全长2.306km，改造干渠总长30.75km。改造渠系建筑物321座，设立自动引水测量设施2套，量水堰15座。
2）立项依据：1、根据江西省水利厅关于印发江西省坚决推进万座重点山塘整治专项行动方案的通知（赣水农水字[2022]12号）。2、江西省水利厅关于防汛抗旱水利提升中小河流治理信丰县大桥镇防洪工程初步设计报告的批复，（赣水建管字〔2021]114号）。3、赣州市行政审批局以《关于江西省五河治理防洪工程信丰县县城防洪工程（上七里段）初步设计报告的批复》（赣市行审证（6）字〔2021〕26号）。4、赣州市行政审批局以《关于江西省五河治理防洪工程信丰县县城防洪工程（水南段）初步设计报告的批复》（赣市行审证（6）字〔2021〕57号）。5、赣州市行政审批局以《关于江西省主要支流治理信丰县乡镇防洪工程（万星段）6、赣州市行政审批局以《关于江西省主要支流治理信丰县乡镇防洪工程（羊马段）初步设计报告的批复》（赣市行审证（6）字〔2021〕59号）。7、赣州市行政审批局以《关于江西省主要支流治理信丰县乡镇防洪工程（镇江段）初步设计报告的批复》（赣市行审证（6）字〔2021〕55号）。8、《水利部运行管理司关于加快小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设的通知》（运管函[2021]12号）。9、 《关于江西省信丰县五渡港灌区2023～2025年续建配套与节水改造项目实施方案的批复》（信水利字【2022】63号）。10、县政府关于加快推进桃江灌区前期工作有关会议及文件精神。
3）实施主体：信丰县水利局。
4）实施方案：主要是对141座病险山塘的大坝进行整治， 溢洪道整治加固和坝下涵管加固等，信丰县大桥镇防洪工程：综合治理总长4.615公里，清淤疏浚0.469公里，河岸固脚护岸总长2.756公里；信丰县县城防洪工程（上七里段）：综合治理长度3.02公里，土堤加固长1.97公里,新建防洪堤长1.195公里;新建护岸长度1.621公里，新建临时穿堤涵管6处，新建堤防连接跨河交通桥2座；信丰县县城防洪工程（镇江段）：综合治理长度7.09公里，新建护岸4.102公里。信丰县县城防洪工程（水南段）：综合治理长度4.44公里，新建防洪堤1.846公里，加固防洪堤2.166公里，新建跨河桥2座，临时穿堤涵管4座。信丰县乡镇防洪工程（羊马段）：综合治理长度9.44公里，老堤加固1.893公里、新建护岸5.881公里及新建5座穿堤涵管；信丰县乡镇防洪工程（万星段）：综合治理长度2.87km，新建防洪堤1.777km,加固防洪堤0.423km，新建坝顶公路2.585km，护岸2.293,、新建一座防洪闸，新建临时穿堤涵管4座。完成65座小型水库视频监控系统的建设。五渡港中型灌区续建配套与节水改造项目设计灌溉面积2.92万亩，改造总干渠全长2.306km，改造干渠总长30.75km。改造渠系建筑物321座，设立自动引水测量设施2套，量水堰15座。
5）实施周期：大桥镇防洪工程、信丰县乡镇防洪工程（万星段）、信丰县县城防洪工程（镇江段）、小型水库安全监测系统工程、五渡港中型灌区续建配套与节水改造项目建设周期为1年，即2023年1月日-12月31日。信丰县2023年山塘整治项目、信丰县县城防洪工程（上七里段）、信丰县乡镇防洪工程（羊马段）、桃江灌区前期工作经费项目建设周期为2年，即2023年1月日-2024年12月31日。。
6）年度预算安排：信丰县水利专项资金1500万元。
7）绩效目标和指标：①解除141座病险山塘安全隐患，恢复灌溉、防洪功能。设计灌溉面积2.728万亩，受益人口1.42万人。②信丰县大桥镇防洪工程：项目范围主要涉及大桥镇，工程保护耕地 0.20 万亩，保护人口 0.32 万人。③信丰县县城防洪工程（上七里段）：项目建成后防洪标准可达50年一遇，排涝标准20年一遇。。④信丰县乡镇防洪工程（万星段）：项目建成后防洪标准可达20年一遇，排涝标准10年一遇。提高了防护区防洪能力。保护人口0.5万人、耕地2000亩及重要的农业设施（万星蔬菜产业园区）。⑤信丰县乡镇防洪工程（羊马段）：项目建成后防洪标准可达20年一遇，排涝标准10年一遇。提高了防护区防洪能力。保护人口0.4万人、耕地1010亩。⑥信丰县乡镇防洪工程（镇江段）：项目建成后提高了防护区防洪能力。促进乡村振兴发展，并适应城市建设发展要求，保护人口0.4万人、耕地5000亩。⑦信丰县县城防洪工程（水南段）：项目建成后防洪标准可达50年一遇，排涝标准20年一遇。提高了防护区防洪能力。⑧五渡港中型灌区续建配套与节水改造项目：项目实施后，水利用系数将得到提高，恢复灌溉面积1.19万亩，改善灌溉面积3.14万亩，灌区年新增农产品1432万kg，年新增农业产值803万元。⑨小型水库安全监测系统工程：本项目能推进和规范我县小型水库大坝安全监测设施建设与运行管理，进一步提升大坝安全监测能力，通过对重要建筑物和重点部位实施监控，有效防止事故发生，确保工程安全，有效为工程上下游的百姓、农田得到可靠的保证。
2.信丰县黄坑口水源工程前期工作经费项目
1）项目概述：黄坑口水源工程地处江西省赣州市信丰县油山镇坑口村，水库坝址位于桃江一级支流西河上游，坝址地理位置为东经114°39′50″，北纬25°25′10″，距信丰县城约45km。流域面积384平方千米，坝址以上流域面积29.6平方千米，水库总库容1191万方，正常蓄水位279.5m，调节库容1087万方，城镇年供水量1561万方，主要建筑有大坝和输水管，大坝为砼重力坝，最大坝高48.5m，坝顶全长138.00m；输水管为地下埋管，采用单管供水，主要采用球墨铸铁，管径为DN900，管线总长度9.67千米。工程总投资为39283.13万元，其中工程部分投资26360.54万元，建设工期30个月。
2）立项依据：2012年7月完成了流域规划报告的审批工作；2017年1月列入了江西省水利发展“十三五”规划；2017年8月江西省发改委、水利厅下发了可行性研究报告正常蓄水位和选址初步审查意见和可研审查意见；拟争取纳入国家“十四五”水安全保障规划的重大民生工程，被列入了省水安全保障“十四五”规划重点调度项目，是《赣州市水利建设三年行动计划（2020—2022年）》重点推进项目。
3）实施主体：信丰县黄坑口水源工程前工作经费实施主体是信丰县水利局，工程实施主体是信丰县发展投资有限公司
4）实施方案：付信丰县黄坑口水源工程可研和初设报告设计费等费用。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月31日
6）年度预算安排：2022年度财政安排400万元。
7）绩效目标和指标：项目建成后将成为信丰县城乡饮水安全重要水源工程和重点防洪工程之一，日供水量可达5万吨，年售水量达1537万吨，可有效缓解信丰县西北部油山、大阿、正平、小河、万隆、西牛等7个乡镇近30万人的饮水安全，从根本上解决该区域供水量、水质不达标、县城市应急备用水等问题，形成以城带乡、城乡统筹、一体化供水新格局的重点水利工程。这是这是信丰水利发展史上的一件大事，是功在当代、利在千秋的好事，更是信丰“五大五一”聚大势、“千名干部破千难”，决战民生厚起的生动写照。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县水利局“三公”经费一般公共预算安排61.58万元，非税收入返还中安排21万元，其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上持平，主要原因是：本部门没有安排因公出国(境)预算经费。
公务接待费44.48万元，较上年减0.02万元，主要原因是：因水利项目多涉及面广，上级主管部门来调研、检查督导、业务指导及事业单位改革，原水库移民项目由县乡村振兴局划转到我单位，信丰县水土保持中心由水利局代列“三公”经费，同时为健全和完善厉行节约长效机制及“政府部门”带头过紧日子的要求，我单位公务接待费预算较上年减0.02万元。
公务用车运行维护费17.1万元，较上年减0.1万元，主要原因是两辆公务用车老旧破残接近报废状态，同时近两年油耗上升、油价上涨等原因，同时也深入贯彻落实中央八项规定，加强公务用车管理，减少了车辆运行维护支出，公务用车运行维护费预算较上年减0.1万元。
公务用车购置费21万元（资金来源非税收入返还中列支），较上年增加21万元，主要原因是：我单位一部公车目前已使用15年，行驶里程52万公里关键零部件已严重损坏，近期经常进厂大修，维修效果不佳临近报废，已向县机关事务管理中心提出购置新车申请。
第三部分 信丰县水利局本级2023年预算表
九张表(详见附表)
信丰县水利局本级2023年预算及预算绩效公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
