信丰县自然资源局
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县自然资源局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县自然资源局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县自然资源局
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县自然资源局概况
一、部门主要职责
信丰县自然资源局的主要职责有：
（一）宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用工作。
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。
（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。
（十一）负责矿产资源管理工作。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。
（十三）推动自然资源领域科技发展。
（十四）负责自然资源行政执法工作。
（十五）按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县自然资源局共有预算单位2个，分别是信丰县自然资源局和信丰县自然资源综合服务中心（信丰县土地收储中心）。编制数203人，其中：行政编制13人、全额拨款事业编制数182人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制2人、事业参公编制4人；实有人数201人，其中：在职人数201人，包括行政编17人、全额拨款事业编制182人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制2人；离休人员0人；退休人员66人；聘用人员45人；遗属人员10人；部分补助事业266人（执法监察信息员）。
第二部分 信丰县自然资源局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县自然资源局收入预算总额为8639.09万元，较上年减少16781.93万元。其中：财政拨款收入4974.29万元，占收入预算总额的57.58%，较上年预算安排减少855.73万元，包括一般公共预算收入4974.29万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少3599万元；其他收入2520.3万元，占收入预算总额的29.17%，较上年预算安排减少13471.7万元；上年结转(结余)1144.5万元，较上年增加682.12万元，占收入预算总额的13.25%。
（二）支出预算情况
2023年信丰县自然资源局支出预算总额为8639.09万元，较上年预算安排减少17244.31万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2870.28万元，占支出预算总额的33.22%，包括工资福利支出2614.91万元、商品和服务支出245.82万元、对个人和家庭的补助9.55万元、资本性支出0万元；项目支出5768.81万元，占支出预算总额的66.78%，包括工资福利支出557万元、商品和服务支出1700.96万元、资本性支出549.72万元、对个人和家庭的补助4万元、其他相关支出2957.13万元。
按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出277.4万元，占支出预算总额的3.21%；其他优抚支出9.55万元，占支出预算总额的0.11%；行政单位医疗86.61万元，占支出预算总额的1.00%；城乡社区规划与管理200万元，占支出预算总额的2.32%；土地开发支出94.14万元，占支出预算总额的1.09%；其他城乡社区支出625.1万元，占支出预算总额的7.24%；行政运行4371.06万元，占支出预算总额的50.6%；其他自然资源事务支出11.57万元，占支出预算总额的0.13%；住房公积金300.66万元，占支出预算总额的3.48%；其他支出2520.3万元，占支出预算总额的29.17%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出3171.91万元,占支出预算总额的36.72%；商品和服务支出1946.78万元,占支出预算总额的22.53%；对个人和家庭的补助支出13.55万元，占支出预算总额0.16%；资本性支出549.72万元，占支出预算总额的6.36%；其他相关支出2957.13万元，占支出预算总额的34.23%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县自然资源局财政拨款支出预算4974.29万元，较上年预算安排减少855.73万元。具体为：自然资源海洋气象等支出支出4300.07万元，社会保障和就业支出286.95万元，住房保障支出300.66万元，卫生健康支出86.61万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县自然资源局政府性基金支出预算0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县自然资源局国有资本经营预算支出预算0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县自然资源局机关运行经费财政拨款预算245.82万元,较上年增加0.38万元，增长0.15%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县自然资源局政府采购总额549.72万元，其中：政府采购货物预算219.72万元、政府采购工程预算330万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆5辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车5辆。待核销5辆。
2023年部门预算安排购置车辆2辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）自然资源局项目情况说明（部门本级）
1.非税收入成本性支出项目
1）项目概述：非税收入成本性支出是属于土地出让收入中需负担部分项目建设资金，土地出让收入是地方政府基金预算收入的重要组成部分。为保障年度建设项目用地需求，促进节约集约高效用地，促进县域经济又好又快发展。2023年需安排非税收入成本性支出预算2000.00万元，专项用于土地出让业务支出需负担部分项目建设资金，具体用于土地出让需要支付的土地勘测费、评估费、公告费、场地租金、招拍挂代理费和评标费用等费用。
2）立项依据：中国人民银行印发了关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》(财综[2006]68号)；《国土资源部招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》、《国有土地使用权出让收支管理办法》等相关法律法规。
3）实施主体：信丰县自然资源局
4）实施方案：《国有土地使用权出让收支管理办法》
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：2000万元
7）绩效目标：按照高质量发展的要求，严格执行国家有关土地供应和房地产用地的调控政策规定，紧紧围绕全县经济社会发展中心任务，坚持总量适中、内部均衡、统筹兼顾、重点保障的原则，合理调配各类用地供应指标，加大土地宏观调控力度，全力保障年度建设项目用地需求，促进节约集约高效用地，促进我县经济又好又快发展。绩效指标：社会效益-住宅及商服用地的供应，不断完善了城市功能，提升了城市品质，稳定了房地产市场；工业用地的供应提供了大量工作岗位，对社会稳定具有积极影响，具有较好的社会效益。从经济效益来看，完成年度设定出让面积及收入目标，同时土地的供应的落地带动了直接当地材料市场，房地产市场的发展，企业的落地带来了可观的税收收入，拉动了当地的GDP。从生态效益来看，住宅及商服用地的供应，绿化及景观工程的实施，提升了当地人居生活环境。同时，严格执行《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》（2012本），对生态环境影响较小。从可持续性影响来看，项目可持续性较强。规划引领，信丰县自然资源局制定了长期规划及年度计划，按计划供地；已实施项目对于提升当地人居环境，创造税收，具有可持续性。群众满意度-设置目标为90%以上满意。
2.自然局23年两违整治人员工资、社保等支出项目
1）项目概述：实施依据：《信丰县城规划区整治“两违”工作方案》（信办字[2016]135号）。内容：县城规划区内“两违”整治工作，拆除违法建筑，打击“两违”建设行为。以奖代补，用于整治工作经费。范围：县城规划区。
2）立项依据：信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。
3）实施主体：信丰县自然资源局
4）实施方案：信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。
5）实施周期：2023年度
6）年度预算安排：175万元
7）绩效目标：坚决整治拆除县城规划区范围内的在建、已建违法建筑和各类影响恶劣的违法建筑，杜绝“两违”增量，减少“两违”存量、坚持“打防并举、堵疏结合、网格管理、标本兼治”原则，坚决整治县城规划区范围内“两违”建设行为，实现全面打击、持续打击，做到不手软、不姑息、无特例。对新发现的“两违”，做到露头就打、出土就拆。杜绝“两违”增量，减少“两违”存量，切实规范土地管理和规划建设秩序，维护社会公平正义。绩效指标：社会效益-现有存量违章建筑全部拆除，提升城市品质，稳定了房地产市场。从经济效益来看，县城规划区全覆盖，有效预防和发现违法违规用地情况的发生，建立良好的用地秩序。从生态效益来看，推进节约集约用地，促进经济社会可持续发展。从可持续性影响来看，项目可持续性较强。有利于城市规划建设可持续性。群众满意度-设置目标为90%以上满意。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县自然资源局局“三公”经费一般公共预算安排80万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元。
公务接待费60万元，较上年减少20万元，主要原因是：根据上级要求，本着过紧日子原则，压缩开支。
公务用车运行维护费20万元，较上年增（减）0万元，主要原因是与上年持平。
公务用车购置费33万元，较上年增33万元，主要原因是：自2019年机构改革以来，我局承担着全县土地、矿山动态巡查、矿山修复、地质灾害防治等外业工作多，目前我局共配置五辆公务车（其中两辆为新能源汽车），目前两辆车已无维修价值。为进一步改善自然资源局公务用车条件，根据我省公务用车更新政策，结合车辆达到更新条件实际，按照“减一补一”、按同种类型车更新的原则，在赣办字〔2018〕50 号文件规定标准以内，拟更新为一辆 15 万元以内的公务用车及一辆18 万元以内的执法执勤公务用车（SUV）。
第三部分 信丰县自然资源局2023年部门预算表
【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-28 (1)
