信丰县自然资源局2024年部门预算

来源:农业部门 访问量: 发布日期:2024-02-20 14:29:00

信丰县自然资源局2024年部门预算

    

第一部分 信丰县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县自然资源局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  信丰县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

信丰县自然资源局的主要职责有:

(一)宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用工作。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)负责自然资源行政执法工作。

(十五)按照中央、省、市要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年信丰县自然资源局部门共有预算单位3个,包括自然资源局部门本级和2个二级预算单位,二级预算单位具体包括:信丰县自然资源局和信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)

编制人数小计206人,其中:行政编制人数15人,全部补助事业编制人数189人,部分补助事业编制人数0自收自支事业编制2。实有人数小计207人,其中:在职人数小计199人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数184人,自收自支事业在职人2部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计76人,遗属人数9人。

第二部分  信丰县自然资源局部门2024年部门预算表

(详见附表)


第三部分  信丰县自然资源局部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年信丰县自然资源局部门收入预算总额为11492.16万元,较上年预算安排增加2853.07万元,其中:财政拨款收入10039.73万元,较上年预算安排增加5065.44万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入600万元,较上年预算安排减少1920.3万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转852.43万元,较上年预算安排增加292.07万元。

(二)支出预算情况

2024年信丰县自然资源局部门支出预算总额为11492.16万元,较上年预算安排增加2853.07万元其中

按支出项目类别划分:基本支出4639.16万元,较上年预算安排增加1768.88万元;其中工资福利支出2745.85万元,商品和服务支出1563.31万元,对个人和家庭的补助0万元资本性支出330万元;项目支出6853万元,较上年预算安排增加1084.19万元;其中工资福利支出0万元,商品和服务支出5385.93万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出787.07万元,对企业补助0万元,其他支出680万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出278.44万元,较上年预算安排增加1.04万元;卫生健康支出95.39万元,较上年预算安排增加8.78万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出102.06万元,较上年预算安排减少723.04万元;土地开发支出0万元,较上年预算安排减少94.14万元;自然资源海洋气象等支出10049.13万元,较上年预算安排增加5666.5万元;资源勘探工业信息等支出0元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他优抚支出支出0万元,较上年预算安排减少9.55万元;住房保障支出242.66万元,较上年预算安排减少58万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出124.47万元,较上年预算安排增加124.47万元;其他支出600万元,较上年预算安排减1920.3万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2745.85万元,较上年预算安排减少426.06万元;商品和服务支出6949.24万元,较上年预算安排增加5002.46万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少13.55万元债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出1117.07万元,较上年预算安排增加237.35万元;对企业补助(基本建设0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出680万元,较上年预算安排减1840.3万元。

财政拨款支出情况

2024年信丰县自然资源局部门财政拨款支出预算总额10039.73万元,较上年预算安排增加5065.44万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出278.44万元,卫生健康支出95.39万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出22.06万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元自然资源海洋气象等支9401.18万元,住房保障支出242.66万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出4632.67万元,较上年预算安排减少341.62万元;其中工资福利支出2745.85万元,商品和服务支出1556.82万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出330万元。项目支出5407.06万元,较上年预算安排增加3232.06万元;其中工资福利支出0万元,商品和服务支出5385万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出22.06万元,对企业补0万元,其他支出0万元。

政府性基金情况

2024年信丰县自然资源局部门政府性基金收入预算为22.06万元支出预算为22.06万元,其中基本支出0万元,项目支出22.06万元。

国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算239.82万元2023年(上年)预算减少6万元,下降2.5 %,主要原因是节约开支

政府采购情况

2024年单位政府采购总额229.94万元其中政府采购货物预算229.94万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)12月31日部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车实有数5辆。

2024年部门预算安排购置车辆0安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)自然局2024年两违整治经费项目情况说明

1)项目概述:实施依据:《信丰县城规划区整治“两违”工作方案》(信办字[2016]135号)。内容:县城规划区内“两违”整治工作,拆除违法建筑,打击“两违”建设行为。以奖代补,用于整治工作经费。范围:县城规划区。

2)立项依据:信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。

3)实施主体信丰县自然资源局

4)实施方案:信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。

5)实施周期2024年度

6)年度预算安排385万元

二、2024年三公经费预算情况说明

2024年信丰县自然资源局部门三公经费财政拨款安排70万元,其中

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费50万元,比上年增0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20万元,比上年增0万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年减33万元,主要原因是未新增公车购置

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(四)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(六)其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)地质灾害防治:反映防治地质灾害方面的支出。

(九)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


收支预算总表


填报单位:[501]信丰县自然资源局                                                                             单位:万元


      

       

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

10,039.73

社会保障和就业支出

278.44

    (一)一般公共预算收入

10,017.67

卫生健康支出

95.39

    (二)政府性基金预算收入

22.06

城乡社区支出

102.06

    (三)国有资本经营预算收入

自然资源海洋气象等支出

10,049.13

二、教育收费资金收入

住房保障支出

242.66

三、事业收入

灾害防治及应急管理支出

124.47

四、事业单位经营收入

其他支出

600.00

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

600.00

本年收入合计

10,639.73

本年支出合计

11,492.16

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

852.43

收入总计

11,492.16

支出总计

11,492.16


部门收入总表

     填报单位: [501]信丰县自然资源                                                  单位:万元                                                       

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政

拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

11,492.16

852.43

10,039.73

10,017.67

22.063

600.00

208

社会保障和就业支出

278.44

278.44

278.44

 05

 行政事业单位养老支出

278.44

278.44

278.44

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.44

278.44

278.44

210

卫生健康支出

95.39

95.39

95.39

 11

 行政事业单位医疗

95.39

95.39

95.39

 2101101

  行政单位医疗

95.39

95.39

95.39

212

城乡社区支出

102.06

80.00

22.06

22.063

 02

 城乡社区规划与管理

80.00

80.00

 2120201

  城乡社区规划与管理

80.00

80.00

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

22.06

22.06

22.063

 2120801

  征地和拆迁补偿支出

22.06

22.06

22.063

220

自然资源海洋气象等支出

10,049.13

647.95

9,401.18

9,401.18

 01

 自然资源事务

10,049.13

647.95

9,401.18

9,401.18

 2200101

  行政运行

4,583.20

567.02

4,016.18

4,016.18

 2200106

  自然资源利用与保护

5,385.00

5,385.00

5,385.00

 2200199

  其他自然资源事务支出

80.93

80.93

221

住房保障支出

242.66

242.66

242.66

 02

 住房改革支出

242.66

242.66

242.66

2210201

  住房公积金

242.66

242.66

242.66

224

灾害防治及应急管理支出

124.47

124.47

 06

 自然灾害防治

124.47

124.47

  2240601

  地质灾害防治

124.47

124.47

229

其他支出

600.00

600.00

 99

 其他支出

600.00

600.00

 2299999

  其他支出

600.00

600.00

部门支出总表

填报单位:[501]信丰县自然资源局

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

11,492.16

4,639.16

6,853.00

208

社会保障和就业支出

278.44

278.44

 05

 行政事业单位养老支出

278.44

278.44

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.44

278.44

210

卫生健康支出

95.39

95.39

 11

 行政事业单位医疗

95.39

95.39

  2101101

  行政单位医疗

95.39

95.39

212

城乡社区支出

102.06

102.06

 02

 城乡社区规划与管理

80.00

80.00

  2120201

  城乡社区规划与管理

80.00

80.00

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

22.06

22.06

  2120801

  征地和拆迁补偿支出

22.06

22.06

220

自然资源海洋气象等支出

10,049.13

4,022.67

6,026.47

 01

 自然资源事务

10,049.13

4,022.67

6,026.47

  2200101

  行政运行

4,583.20

4,022.67

560.54

  2200106

  自然资源利用与保护

5,385.00

5,385.00

  2200199

  其他自然资源事务支出

80.93

80.93

221

住房保障支出

242.66

242.66

 02

 住房改革支出

242.66

242.66

  2210201

  住房公积金

242.66

242.66


部门支出总表

填报单位:[501]信丰县自然资源局                                                                    单位:万元


支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

224

灾害防治及应急管理支出

124.47

124.47

 06

 自然灾害防治

124.47

124.47

  2240601

  地质灾害防治

124.47

124.47

229

其他支出

600.00

600.00

 99

 其他支出

600.00

600.00

  2299999

  其他支出

600.00

600.00

                                      财政拨款收支总表


填报单位:[501]信丰县自然资源局                                                                             单位:万元



      

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

10,039.73

一、本年支出

10039.73

10,017.67

22.06

  一般公共预算拨款收入

10,017.67

社会保障和就业支出

278.44

278.44

  政府性基金预算拨款收入

22.06

卫生健康支出

95.39

95.39

  国有资本经营预算收入

城乡社区支出

22.06

22.06

自然资源海洋气象等支出

9,401.18

9,401.18

住房保障支出

242.66

242.66

收入总计

10,039.73

支出总计

10,039.73

10,017.67

22.06


一般公共预算支出表


填报单位:[501]信丰县自然资源局                                                                             单位:万元


支出功能分类科目

**年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

10,017.67

4,632.67

5,385.00

208

社会保障和就业支出

278.44

278.44

 05

 行政事业单位养老支出

278.44

278.44

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.44

278.44

210

卫生健康支出

95.39

95.39

 11

 行政事业单位医疗

95.39

95.39

  2101101

  行政单位医疗

95.39

95.39

220

自然资源海洋气象等支出

9,401.18

4,016.18

5,385.00

 01

 自然资源事务

9,401.18

4,016.18

5,385.00

  2200101

  行政运行

4,016.18

4,016.18

  2200106

  自然资源利用与保护

5,385.00

5,385.00

221

住房保障支出

242.66

242.66

 02

 住房改革支出

242.66

242.66

  2210201

  住房公积金

242.66

242.66



一般公共预算基本支出表


填报单位:[501]信丰县自然资源局                                                                             单位:万元

支出经济分类科目

**年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

4,632.67

2,745.85

1,886.82

301

工资福利支出

2,745.85

2,745.85

 30101

 基本工资

721.04

721.04

 30102

 津贴补贴

487.37

487.37

 30103

 奖金

753.08

753.08

 30107

 绩效工资

167.87

167.87

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

278.44

278.44

 30110

 职工基本医疗保险缴费

80.68

80.68

 30111

 公务员医疗补助缴费

3.22

3.22

 30112

 其他社会保障缴费

11.49

11.49

 30113

 住房公积金

242.66

242.66

302

商品和服务支出

1,556.82

1,556.82

 30201

 办公费

44.00

44.00

 30202

 印刷费

10.00

10.00

 30205

 水费

5.00

5.00

 30206

 电费

10.00

10.00

 30207

 邮电费

20.00

20.00

 30211

 差旅费

70.00

70.00

 30213

 维修(护)费

5.82

5.82

 30214

 租赁费

5.00

5.00

 30215

 会议费

3.00

3.00

 30217

 公务接待费

50.00

50.00

 30227

 委托业务费

500.00

500.00

 30228

 工会经费

53.00