信丰县供销社2019年部门预算
目 录
第一部分 信丰县供销社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县供销社2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县供销社2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县供销社2019年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县供销社概况
一、部门主要职责
信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门，是县政府的直属机构，主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。
（二）组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。
（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，稳步推进基层社的恢复发展，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）推动社有企业参与农业产业经营，强化社有资产监督管理，确保资产保值增值。
（五）进一步推动农村废旧物品回收体系建设，促进农村垃圾中可再生资源的回收利用。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
一、部门基本情况 本部门共有预算单位1个,即部门本级。编制数为18人,
其中参照公务员管理事业编制 18人、全额补助事业编制18人。实有人数11人 ,其中在职人11人,参照公务员管理11人 、全额补助11人;退休26人。
第二部分 信丰县供销社2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年信丰县供销社收入预算总额为274.12万元，比上年增加105.52万元。其中：财政拨款收入253.28万元，包括财政补助收入253.28万元，比上年增加113.12万元；上年结转(结余)20.84万元，比上年减少7.6万元。
(二)支出预算情况
2019年信丰县供销社支出预算总额为274.12万元，比上年增加105.52万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出154.12万元，占支出预算总额的56.22%，包括工资福利支出95.52万元、商品和服务支出40.56万元、对个人和家庭的补助支出12.04万元、其他资本性支出6万元；项目支出120万元，占支出预算总额的43.78%，包括基本建设项目支出120万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3万元，占支出预算总额的1.09%；社会保障和就业25.65万元，占支出预算总额的9.35%；医疗卫生支出4.09万元，占支出预算总额的1.49%；农林水支出130.9万元，占支出预算总额的47.75%；商业服务业等支出102.6万元，占支出预算总额的37.43%；住房保障支出7.88万元，占支出预算总额的2.89%；
按支出经济科目分类划分：工资福利支出143.52万元，商品和服务支出90.56万元，对个人和家庭补助支出24.04万元；其他资本性支出6万，其他相关支出10万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年信丰县供销社财政拨款支出预算253.28万元，比上年增加113.12万元。具体为：社会保障和就业25.65万元，，占支出预算总额的10.13%；医疗卫生支出4.09万元，，占支出预算总额的1.61%；农林水支出120万元，占支出预算总额的47.38%；商业服务业等支出95.66万元，占支出预算总额的37.77%；住房保障支出7.88万元，占支出预算总额的3.11%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县供销社本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算25.72万元，较上年下降14.3%，主要是减少了业务费用，降低机关运行成本。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。
（六）政府釆购情况
2019年信丰县供销社政府采购预算共安排6 万元，其中，货物预算6万元。较上年减少0.18万元，主要是减少电脑何打印机等费用购买。
（七）国有资产占有使用情况
无 国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目有1个（部门预算中50万元以上项目），涉及金额100万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年信丰县供销社“三公”经费年初预算安排6万元，；比上年增加2万元。其中：
公务接待费6万元，比上年增6万元，主要原因是：项目增加。
第三部分 信丰县XX局2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
