信丰县供销社部门2018年度部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2019-08-09 15:00:00

   

 

第一部分  供销社部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  供销社部门概况

一、部门主要职能

信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门,是县政府的直属机构,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策;参与研究全县农村社会经济发展政策的制定;研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。

(二)组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设;参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设,开展农业社会化服务,加强供销合作社系统行业协会建设;按照政府授权,承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理;对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。

(三)向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求,提出有关发展合作社事业的政策建议,稳步推进基层社的恢复发展,维护供销社的合法权益,协调同政府有关部门的关系。

(四)推动社有企业参与农业产业经营,强化社有资产监督管理,确保资产保值增值。

(五)进一步推动农村废旧物品回收体系建设,促进农村垃圾中可再生资源的回收利用。

(六)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本部门共有预算单位1,即部门本级。

本部门2018年年末编制人数18人,其中参照公务员管理事业编制  18人、全额补助事业编制18人。实有人数11 ,其中在职人11,参照公务员管理11  、全额补助11;退休26人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

2018决算公开江西省信丰县供销合作社联合社

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计209.28万元,其中年初结转和结余29.34万元,较2017年增加20.43万元,增长229 %;本年收入合计179.94万元,较2017年增加3.02万元,增长3.02%,主要原因是:人员增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入179.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计209.28万元,其中本年支出合计188.44万元,较2017年增加31.04万元,增长19.72 %,主要原因是:工资调标,人员增资,机关事业养老保险补助归回单位代列;年末结转和结余20.84万元,较2017年减少7.6万元,下降26.7%,主要原因是:工资调标,人员增资。

本年支出的具体构成为:基本支出209.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为168.60万元,决算数为188.44万元,完成年初预算的134%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为22.08万元,决算数为64.02万元,完成年初预算的289%,主要原因是:决算时农林水支出、医疗卫生支出和住房保障支出都包含在社会保障和就业支出;机关事业养老保险补助归回单位代列。

(二)商业服务业等支出年初预算数为119.01万元,决算数为124.10万元,完成年初预算的101%,主要原因是:工资调标,人员增资。

(三)农林水支出初预算数为10万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:决算时农林水支出、医疗卫生支出和住房保障支出都包含在社会保障和就业支出。

(四)医疗卫生支出初预算数为9.30万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:决算时农林水支出、医疗卫生支出和住房保障支出都包含在社会保障和就业支出。

(五)住房保障支出初预算数为8.21万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:决算时农林水支出、医疗卫生支出和住房保障支出都包含在社会保障和就业支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出188.44万元,其中:

(一)工资福利支出128万元,较2017年增加22.08万元,增长20.85%,主要原因是:人员工资增加。

(二)商品和服务支出10.1万元,较2017年增加3.77万元,增长59.56 %,主要原因是:物价上涨。

(三)对个人和家庭补助50.35万元,较2017年增加15.2万元,增长43.24%,主要原因是:机关事业养老保险补助归回单位代列。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.21万元,决算数为1.14万元,完成预算的94.21%,决算数较2017年增加0万元,增长0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.21万元,决算数为1.14万元,完成预算的94.21%,决算数较2017年增加  0万元,增长0%。主要原因是:严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约。。

(三)公务用车购置支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:公车改革,单位没有公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:公车改革,单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出188.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加31.04万元,增长19.72%,主要原因是:人员调资,社保费用归单位列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额7.63万元,其中:政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

为加强资金管理,提高资金使用效益,本部门进一步完善了绩效指标和评价标准,本部门积极开展预算绩效评价工作,加强预算绩效管理,2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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