信丰县供销社2022年部门预算
目 录
第一部分信丰县供销社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分信丰县供销社2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分信丰县供销社2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县供销社
2022年部门预算草案编制说明
第一部分信丰县供销社概况
一、部门主要职责
信丰县供销合作社联合社（简称“信丰县供销社”，下同）主要职能有：信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门，是县政府的直属机构，主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。
（二）组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。
（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，稳步推进基层社的恢复发展，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）推动社有企业参与农业产业经营，强化社有资产监督管理，确保资产保值增值。
（五）进一步推动农村废旧物品回收体系建设，促进农村垃圾中可再生资源的回收利用。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县供销社下设，人秘办公室、合作指导股、资产管理股、财务会计股等股室。
信丰县供销合作社联合社2022年编制数为18人，其中行政编制1人、参照公务员管理事业编制10人，实有人数11人,其中在职人11人,退休27人；遗属补助人员11人。
第二部分信丰供销社2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县供销社收入预算总额为332.04万元，比上年减少50.01万元。其中：财政拨款收入186.38万元，占收入预算总额的56.13%，包括财政补助收入186.38万元，占收入预算总额的56.13%；其他收入100万元，占收入预算总额的30.17%。上年结转(结余)45.66万元，比上年增加45.59万元，占收入预算总额的13.75%。
（二）支出预算情况
2022年信丰县供销社支出预算总额为332.04万元，比上年减少50.01万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出186.38万元，占支出预算总额的56.13%，包括工资福利支出158.16万元、商品和服务支出15.27万元、对个人和家庭的补助支出12.95万元；其他支出100万元，占收入预算总额的30.17%。
按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.23万元，占支出预算总额的5.19%；其他优抚支出12.95万元，占支出预算总额的3.9%；行政单位医疗支出9.43万元，占支出预算总额的2.84%；事业运行支出130.36元，占支出预算总额的39.26%，住房公积金16.41万元，占支出预算总额的4.94%，其他支出100万元，占支出预算总额的30.17%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出158.16万元，商品和服务支出15.27万元，对个人和家庭补助支出12.95万元，其他相关支出100万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县供销社财政拨款支出预算186.38万元，比上年减少185.6万元，占支出预算总额的56.13%。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.23万元，占支出预算总额的5.19%；其他优抚支出12.95万元，占支出预算总额的3.9%；行政单位医疗支出9.43万元，占支出预算总额的2.84%；事业运行支出130.36元，占支出预算总额的39.26%，住房公积金16.41万元，占支出预算总额的4.94%，。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县供销社机关运行经费财政拨款预算15.27万元，较上年减少2.45，下降13.83%。
（七）政府釆购情况
2022年信丰县供销社政府采购预算共安排6万元， 较上年增加2.63万元。其中货物预算 6万元，服务预算0万元。主要是人员增加，增加了采购预算。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、机要通信车0辆、特种专业技术用车0辆，2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目共1个。编制了项目绩效目标的项目共1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1万元。
1.基本运转类经费
1）项目概述：预算安排运转类资金
2）立项依据：预算安排运转类资金
3）实施主体：信丰县供销合作社联合社
4）实施方案：根据预算安排，结合实际工作实施
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：286.38万元
7）绩效目标和指标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全年预算数 |
=286.38万元 |
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质量指标 |
预算执行使用率 |
=100% |
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时效指标 |
财政拨付及时率 |
=100% |
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成本指标 |
预算总数 |
=286.38万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
财政资金使用率 |
>=100% |
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社会效益指标 |
社会效益率 |
>=100% |
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生态效益指标 |
生态效益目标 |
>=100% |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
>=100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
单位满意度 |
>=100% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县供销社“三公”经费年初预算安排4.5万元，比上年减少了0.38万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。
公务接待费4.5万元，较上年减少0.38万元。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是本部门无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公车情况。
第三部分信丰县供销社2022年部门预算表
详见附表
406供销社、【36】2022年市县部门预算公开表(部门)
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
