信丰县供销社部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县供销社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县供销社部门概况
一、部门主要职能
信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门，是县政府的直属机构，主要职能是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。
（二）组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。
（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，稳步推进基层社的恢复发展，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）推动社有企业参与农业产业经营，强化社有资产监督管理，确保资产保值增值。
（五）进一步推动农村废旧物品回收体系建设，促进农村垃圾中可再生资源的回收利用。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：信丰县供销合作社联合社。设立5个内设机构，分别是人事秘书股、财务审计股)、、合作指导股、经济发展股、监事会办公室。
县供销社机关核定编制人数18人，现有在编在岗干部职工15人。本部门2021年年末实有人数36人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员25人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计204.69万元，其中年初结转和结余0.07万元，较2020年减少55.97万元，下降99.87%；本年收入合计204.62万元，较2020年减少266.94万元，下降56.6%，主要原因是：项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入204.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计204.69万元，其中本年支出合计 204.69万元，较2020年减少322.84万元，下降61.2%，主要原因是：项目资金的减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少0.07万元，下降100%，主要原因是：资金使用率增加，无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出204.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为372.05万元，决算数为204.69万元，完成年初预算的55.02%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 5.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：发生招商引资经费。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该项内容没有发生支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为24.73万元，决算数为52.14万元，完成年初预算的 210.8%，主要原因是：增加了死亡抚恤金和其他优扶支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为4.81万元，决算数为6.6万元，完成年初预算的137%，主要原因是：人员医疗等标准增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为200万元，决算数为12.21万元，完成年初预算的6.1%，主要原因是：减少了基层社建设项目。
（六）商业服务业支出年初预算数为133.19万元，决算数为109.34万元，完成年初预算的82.09%，主要原因是：减少了事业运行支出。
（七）住房保障支出年初预算数为9.32万元，决算数为18.87万元，完成年初预算的202%，主要原因是：增加了住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出192.49万元，其中：
（一）工资福利支出152.47万元，较2020年减少60.52万元，下降28.41%，主要原因是：减少了人员奖金。
（二）商品和服务支出7.14万元，较2020年减少10.46万元，下降59.43%，主要原因是：减少了办公用品费和招待费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出32.88万元，较2020年增加5.94万元，增长22%，主要原因是：增加了抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：该项内容没有发生支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.89万元，决算数为1.9万元，完成预算的38.85%，决算数较2020年减少2.03万元，下降51.63%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.89万元，决算数为1.9万元，完成预算的38.85%，决算数较2020年减少2.03万元，下降51.63%，主要原因是减少了项目建设，减少了公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。全年国内公务接待31批，累计接待190人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出192.49万元，较上年决算数减少65.04万元，降低25.26%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少和落实过紧日子要求压减绩效奖金支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出总额的20.78 %。
组织对基层社建设1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看，成功完成安西、大阿供销社的建设。逐步建立完善了农副产品、农资、日用消费品、再生资源的现代经营服务网络，构建了覆盖城乡、功能比较完备的生产生活服务体系。努力成为党和政府密切联系农民群众的桥梁和纽带。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 192.49万元，政府性基金预算支出12.21万元。从评价情况来看：2021年度支出总计204.69万元。其中：基本支出204.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。本单位全年按计划执行工作，总体执行进度达到100%，各项经费得到保障，如期到位，职能工作有效运转。整体绩效自评得分97分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.基层社基础设施建设项目
我部门今年在县级部门决算中反映基层社基础设施建设项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层社基础设施建设项目绩效自评得分为100分。项目引入上级资金为 40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造了安西和大阿基层社示范点；二是改善了基层基础设施综合服务；三是为基层群众提高了生活质量；四是帮助了基层群众发展农业生产。发现的问题及原因：资金申拨在年底，导致到账时间紧张。下一步改进措施：主动积极在年初做好项目规划，及时申请资金，强化专业合作组织的带动能力。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
