信丰县供销社2023年部门预算公开
目 录
第一部分 信丰县供销社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县供销社2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县供销社2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县供销合作社联合社
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县供销社概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
信丰县供销合作社联合社（简称“信丰县供销社”，下同）主要职能有：信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门，是县政府的直属机构，主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。
（二）组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。
（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，稳步推进基层社的恢复发展，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）推动社有企业参与农业产业经营，强化社有资产监督管理，确保资产保值增值。
（五）进一步推动农村废旧物品回收体系建设，促进农村垃圾中可再生资源的回收利用。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县供销社共有预算单位1个，为供销社本级。编制数18人，其中：行政编制0人、参照公务员管理事业编制18人，实有人数54人，其中：在职人数16人，包括行政编0人、参照公务员管理事业编制16人、退休人员26人；遗属人员12人。
第二部分 信丰县供销社2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县供销社收入预算总额为386.09万元，较上年增加54.05万元。其中：财政拨款收入276.11万元，占收入预算总额的72%，较上年预算安排增加89.73万元，包括一般公共预算收入276.11万元，占收入预算总额的72%，较上年预算安排增加89.73万元；其他收入80万元，占收入预算总额的21%，较上年预算安排减少20万元；上年结转29.98万元，较上年增加减少15.68万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县供销社支出预算总额为386.09万元，较上年增加54.05万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出276.11万元，占支出预算总额的72%，包括工资福利支出241.07万元、商品和服务支出22.02万元、对个人和家庭的补助13.02万元、资本性支出0万元；项目支出109.98万元，占支出预算总额的28%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出29.98万元、资本性支出0万元、其他相关支出80万元。
按支出功能科目划分：一般行政管理事务支出2万元，占支出预算总额的0.5%；招商引资支出27.98万元，占支出预算总额的7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.41万元，占支出预算总额的6%；其他优抚支出13.02万元，占支出预算总额的3%；行政单位医疗支出11.31万元，占支出预算总额的3%；行政运行支出201.58万元，占支出预算总额的52%；住房公积金支出25.79万元，占支出预算总额的7%；其他支出80万元，占支出预算总额是21%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出241.07万元，占支出预算总额的62%，商品和服务支出22.02万元，占支出预算总额的6%，对个人和家庭的补助13.02万元，占支出预算总额的3%，商品和服务支出29.98万元，占支出预算总额的8%，其他相关支出80万元，占支出预算总额的21%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县供销社财政拨款支出预算276.11万元，较上年预算安排增加89.73万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出24.41万元，其他优抚支出13.02万元，行政单位医疗支出11.31万元，行政运行支出201.58万元，住房公积金支出25.79万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县供销没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县供销社没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰供销社机关运行经费财政拨款预算22.02万元,较上年增加6.75万元，增长44%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县供销社政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,信丰县供销社没有国有资产占有使用情况。
（九）供销社2023年其他资金项目情况说明（部门本级）
1供销社2023年其他资金项目
1）项目概述 预算安排运转类资金
2）立项依据 预算安排运转类资金
3）实施主体 信丰县供销合作社联合社本级
4）实施方案 根据预算安排，结合实际工作实施
5）实施周期 2023年1月-12月
6）年度预算安排 80万
7）绩效目标和指标
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
产出指标 |
数值 |
80万元 |
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质量指标 |
质量 |
100% |
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时效指标 |
时效率 |
100% |
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成本指标 |
成本率 |
80万元 |
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效益指标 |
效益指标 |
经济效益率 |
100% |
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社会效益指标 |
社会效益率 |
100% |
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生态效益指标 |
生药效益率 |
100% |
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可持续影响指标 |
可持续影响率 |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县供销社“三公”经费一般公共预算安排4.3万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)情况。
公务接待费4.3万元，较上年减0.2万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公车情况。
第三部分 信丰县供销社2023年部门预算表
十一张表(详见附表);
信丰县供销社2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
