信丰县扶贫办公室部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县扶贫办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县扶贫办公室部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于扶贫开发工作的决策部署；落实市委、市政府关于扶贫开发工作的部署要求，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。
（二）拟订全县脱贫攻坚规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。
（三）会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理。拟订县扶贫资金与项目的分配方案；与财政部门协同负责全县扶贫资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核；指导全县扶贫机构的财务会计工作。
（四）动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作；指导全县贫困地区开展扶贫开发对外交流工作；承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；负责协调、指导全县革命老区建设工作。
（五）会同有关部门组织实施脱贫攻坚干部培训；组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和贫困劳动力转移培训。
（六）会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县易地扶贫搬迁移民安置规划；参与审核新建大中型水库(水电站）移民安置规划，按权限审核新建小型水库（水电站）移民安置各种规划；负责全县三峡移民管理工作。
（七）会同有关部门拟订全县产业扶贫规划和年度项目计划，组织实施并进行指导、检查、督促；指导发展相关扶贫产业。
（八）检查督促全县脱贫攻坚政策的贯彻落实；承担本县乡镇党委和政府扶贫开发工作成效考核、定点帮扶考核和贫困村退出、贫困人口脱贫等日常工作。
（九）承担全县扶贫开发建档立卡和信息化建设与管理工作；承担全县扶贫系统统计监测工作等。
（十）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个即信丰县扶贫办公室。
本部门2019年年末职工人数17人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员1人（停薪留职）；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计18416.89万元，其中年初结转和结余952.11万元，较2018年减少14041.24万元，下降43.26%；本年收入合计17464.77万元，较2018年减少11071.88万元，增长下降38.8%，主要原因是： 2019年上级对涉农资金的整合口径进行了调整，有部分属于整合范围内的资金，按照2019年度的整合原则不再列入整合范围，导致2019年度资金量比上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入17464.77万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计18416.89万元，其中本年支出合计16736.64万元，较2018年减少14769.38万元，下降46.88 %，主要原因是：2019年度，列入涉农资金整合范围的资金及其他扶贫项目资金较上年减少，导致支出也相应减少；年末结转和结余1680.24万元，较2018年增加728.13万元，增长76.47%，主要原因是：2019年扶贫项目审计时间较长，导致部分项目尾款在2020年初拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出434.63万元，占2.6%；项目支出16302.01万元，占97.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为11040.38万元，决算数为16736.64万元，完成年初预算的161.6%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为229.71万元，决算数为709.22万元，完成年初预算的308.75%，主要原因是：2019年年初预算是结合往年同类支出数和本年年初已下达指标预测的，涉及到政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（二）农林水支出年初预算数为11611.34万元，决算数为 16010.77万元，完成年初预算的137.89%，主要原因是：2019年年初预算是结合往年同类支出数和本年年初已下达指标预测的，涉及到政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出434.63万元，其中：
（一）工资福利支出226.22万元，较2018年增加106.31万元，增长88.66%，主要原因是：往年我办聘用人员工资福利支出在“商品服务支出”中列支，2019年开始我县使用新的账务处理系统，账务处理更加规范，聘用人员工资支出自2019年开始在 “工资福利支出”的外聘人员工资中列支。
（二）商品和服务支出208.41万元，较2018年减少40.57万元，下降16.3%，主要原因是：按照中央、省、市、县各级关于压减基本支出，政府带头过紧日子的要求，我办秉承着确保每一份钱都用在刀刃上的原则，大力压减开支，取得明显成效。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为25万元，决算数为21.72万元，完成预算的86.88%，决算数较2018年减少12.91万元，下降37.28 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预决算数都为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为21.72万元，完成预算的86.88%，决算数较2018年减少12.91万元，下降37.28%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我办深入贯彻执行中央、省、市、县各级关于压减基本支出，政府带头过紧日子的要求，在公务接待方面，严格遵守中央八项规定等要求，始终把勤俭节约，反对浪费作为接待准则之一。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预决算数都为0万元。我办已于2018年8月将原有公务用车移交至县事业单位公车管理办公室。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出208.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加58.28万元，增长38.8%，主要原因是：因县财政财力有限，给予单位的预算标准较低，导致决算数超出预算数，但是，我办在保障实际工作正常运转的同时，全面贯彻落实机关事业单位厉行节约的有关要求，着力加强机关经费管理，压缩开支，因此机关运行经费较上年度大幅减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额80.7万元，其中：政府采购货物支出1.388万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.312万元。授予中小企业合同金额38.7万元，占政府采购支出总额的47.96%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金9354.17万元，占一般公共预算项目支出总额的57.38%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映2019年度财政专项扶贫项目资金项目绩效自评结果。
2019年度财政专项扶贫项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度财政专项扶贫项目资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8500万元，执行数为8500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，如道路建设大于85公里，桥梁建设大于45座，水利设施建设大于56200米，其他改善生产生活条件及产业贷款贴息大于14560人；二是质量指标，如验收合格率为100%。三是社会效益指标，如解决贫困户“两不愁三保障”问题，确保全县贫困对象“两不愁三保障”有保障。四是服务对象满意度指标，如受益村民满意度大于95%。发现的问题及原因：部分项目归档资料不齐全、不完善，部分乡镇对已完工、已审计的项目资料没有及时收集装订成册，部分项目的施工合同、签证单、项目竣工验收单、项目审计报告不齐。下一步改进措施：一是加强项目资料档案归档整理。严格按《关于加强和完善脱贫攻坚项目资料档案管理工作的通知》（信扶领办字[2018]10号）文件执行，进一步做好项目资料的归档工作。二是进一步加强乡（镇）相关部门协调沟通，相关资金、项目批复计划等文件，财务管理部门要有存档，并根据项目和资金批复计划设置项目资金收、支明细台账。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
