信丰县扶贫办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县扶贫办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县扶贫办公室部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于扶贫开发工作的决策部署；落实市委、市政府关于扶贫开发工作的部署要求，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。
（二）拟订全县脱贫攻坚规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。
（三）会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理。拟订县扶贫资金与项目的分配方案；与财政部门协同负责全县扶贫资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核；指导全县扶贫机构的财务会计工作。
（四）动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作；指导全县贫困地区开展扶贫开发对外交流工作；承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；负责协调、指导全县革命老区建设工作。
（五）会同有关部门组织实施脱贫攻坚干部培训；组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和贫困劳动力转移培训。
（六）会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县易地扶贫搬迁移民安置规划；参与审核新建大中型水库(水电站）移民安置规划，按权限审核新建小型水库（水电站）移民安置各种规划；负责全县三峡移民管理工作。
（七）会同有关部门拟订全县产业扶贫规划和年度项目计划，组织实施并进行指导、检查、督促；指导发展相关扶贫产业。
（八）检查督促全县脱贫攻坚政策的贯彻落实；承担本县乡镇党委和政府扶贫开发工作成效考核、定点帮扶考核和贫困村退出、贫困人口脱贫等日常工作。
（九）承担全县扶贫开发建档立卡和信息化建设与管理工作；承担全县扶贫系统统计监测工作等。
（十）承担县扶贫开发领导小组的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个即信丰县扶贫办公室。
本部门2020年年末实有人数 25人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计12266.40万元，其中年初结转和结余1680.24 万元，较2019年增加728.13万元，增加76.48 %；本年收入合计13946.64万元，较2019年减少4470.25万元，下降24.27%，主要原因是：2020年上级对涉农资金的整合口径进行了调整，有部分属于整合范围内的资金，按照2020年度的整合原则不再列入整合范围，导致2020年度资金量比上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12266.40万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计13946.64万元，其中本年支出合计12525.95万元，较2019年减少4210.69 万元，下降25.16%，主要原因是：2020年度，列入涉农资金整合范围的资金及其他扶贫项目资金较上年减少，导致支出也相应减少；年末结转和结余1420.69万元，较2019年减少259.55万元，下降15.45%，主要原因是：项目资金拨付及时。
本年支出的具体构成为：基本支出561.85万元，占4.49 %；项目支出11964.1万元，占 95.51%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为17131.41万元，决算数为12525.95万元，完成年初预算的73.12%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1911.74万元，决算数为1201.43万元，完成年初预算的62.84%，主要原因是：2020年年初预算是结合往年同类支出数和本年年初已下达指标预测的，涉及到政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（二）农林水支出年初预算数为16641.19万元，决算数为11162.05万元，完成年初预算的67.07%，主要原因是：2020年年初预算是结合往年同类支出数和本年年初已下达指标预测的，涉及到政策变动等因素，难以准确预算全年开支。 （三）卫生健康支出年初预算数为7.83万元，决算数为7.13万元，完成年初预算的91.06%。主要原因是：2020年年初预算是结合往年同类支出数和本年年初已下达指标预测的，涉及到政策变动等因素，难以准确预算全年开支。 （四）城乡社区支出年初预算数为218.35万元，决算数为144.4万元，完成年初预算的66.13%。主要原因是：2020年年初预算是结合往年同类支出数和本年年初已下达指标预测的，涉及到政策变动等因素，难以准确预算全年开支。 （五）住房保障支出年初预算数为8.96万元，决算数为10.93万元，完成年初预算的121.97%。主要原因是：2020年年初预算是结合往年同类支出数和本年年初已下达指标预测的，涉及到政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出561.85万元，其中：
（一）工资福利支出 341.58万元，较2019年增加115.36万元，增长50.99%，主要原因是：往年我办聘用人员工资福利支出在“商品服务支出”中列支，2019年开始我县使用新的账务处理系统，账务处理更加规范，聘用人员工资支出自2019年开始在“工资福利支出”的外聘人员工资中列支。
（二）商品和服务支出219.68万元，较2019年减少11.27万元，下降5.4%，主要原因是：按照中央、省、市、县各级关于压减基本支出，政府带头过紧日子的要求，我办秉承着确保每一份钱都用在刀刃上的原则，大力压减开支，取得明显成效。
（三）对个人和家庭补助支出0.59万元，较2019年增加0.59万元，增长100%，主要原因是：退休人员的医疗费用在此科目中列支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为22.46万元，决算数为17.22万元，完成预算的76.67 %，决算数较2019年减少4.5万元，下降20.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为22.46万元，决算数为17.22万元，完成预算的76.67 %，决算数较2019年减少4.5万元，下降20.72%，主要原因是：我办深入贯彻执行中央、省、市、县各级关于压减基本支出，政府带头过紧日子的要求，在公务接待方面，严格遵守中央八项规定等要求，始终把勤俭节约，反对浪费作为接待准则之一。全年国内公务接待136批，累计接待1835人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为国家、省、市脱贫攻坚成效考核和资金绩效考核及平时督导暗访、检查、督查等等。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年年初预算是结合往年同类支出数和本年年初已下达指标预测的，难以准确预算全年开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出185.86万元，较年初预算数增加114.21万元，增长159.40%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加；因县财政财力有限，给予单位的预算标准较低，导致决算数超出预算数。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金5971.15万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.15%。
组织对“大村长”项目 、农业产业奖补等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10633.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我县在省、市扶贫办的支持下，在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市扶贫开发精准扶贫工作精神，围绕加快贫困地区产业发展、改善贫困人群生产生活条件和贫困村建设等重点工件，全县扶贫开发工作取得了新的成效，各项工作均有序开展，项目资金发挥效益明显，当年计划脱贫人口全部如期脱贫。
组织对信丰县扶贫办公室 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 11195.37 万元，政府性基金预算支出 1330.58万元。从评价情况来看，我办坚持以习近平总书记精准扶贫重要论述为根本遵循和行动指南，把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧扣“核心是精准，关键在落实，实现高质量，确保可持续”的要求，夯实基层基础，强化组织保障，完善工作机制，创新工作举措，以更高标准、更准定位、更实举措、更优载体，精准施策帮扶。截止2020年12月底，全县贫困人口规模14153户44251人， 2015-2020年已实现全部脱贫退出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映2020年度财政专项扶贫项目资金项目绩效自评结果。
2020年度财政专项扶贫项目资金项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度财政专项扶贫项目资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5971.15万元，执行数为5971.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，如道路建设大于38公里，桥梁建设大于25座，水利设施建设大于29684米，其他改善生产生活条件及产业贷款贴息大于8250人；二是质量指标，如验收合格率为100%。三是社会效益指标，如解决贫困户“两不愁三保障”问题，确保全县贫困对象“两不愁三保障”有保障。四是服务对象满意度指标，如受益村民满意度大于95%。
附：《项目支出绩效自评表》。
附件2 2020年项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价结果。
附《2020年财政专项扶贫资金项目绩效部门自评报告》
附件5：扶贫办2020年项目支出部门评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
