信丰县乡村振兴局2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职能
信丰县乡村振兴局是县政府工作部门，为正科级。县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室设在县乡村振兴局。主要职责是：
（一）承担领导小组日常事务工作，牵头负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
（二）牵头落实防止返贫监测帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。
（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。
（五）负责指导搞好小额信贷，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。
（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展分类帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助搭建好“凝聚乡贤力量助推高质量发展”平台，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。
（七）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。
（八）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个即信丰县乡村振兴局。
本部门2021年年末实有人数 24 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3人。
第二部分 2021年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4391.17 万元，其中年初结转和结余77.71万元，较2020年减少1602.53万元，下降95.38 %；本年收入合计 4313.46万元，较2020年减少7952.94万元，下降64.84%，主要原因是：2021年上级对涉农资金的整合口径进行了调整，有一大部分属于整合范围内的资金我，按照2021年度的整合原则不再列入整合范围，导致2021年度资金量比上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4313.46万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计4391.17万元，其中本年支出合计4391.17万元，较2020年减少9555.47万元，下降68.51%，主要原因是：2021年度列入涉农资金整合范围的资金及其他衔接资金较上年减少，导致支出也相应减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：资金拨付及时。
本年支出的具体构成为：基本支出 627.98 万元，占 14.3 %；项目支出3763.19万元，占85.7 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4018.58万元，决算数为4391.17万元，完成年初预算的109.27 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为433.37万元，决算数为 927.13万元，完成年初预算的 213.93 %，主要原因是：2021年年初预是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（二）农林水支出年初预算数为 3558.19万元，决算数为3411.58万元，完成年初预算的 95.88 %，主要原因是：2021年年初预是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（三）卫生健康支出年初预算数为 6.82万元，决算数为7.73万元，完成年初预算的 113.34 %，主要原因是：2021年年初预是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为16.64万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2021年年初预是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（五）住房保障支出年初预算数为12.40万元，决算数为28.09万元，完成年初预算的226.53%，主要原因是：2021年年初预是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.98万元，其中：
（一）工资福利支出411.45万元，较2020年增加69.87万元，增长20.45%，主要原因是：2021年人员工资待遇有所提高。
（二）商品和服务支出215.94万元，较2020年减少3.74万元，下降1.7%，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、县关于压减基本支出，带头过紧日子的有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，大力压减开支，取得明显成效。
（三）对个人和家庭补助支出 0.59万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：退休人员的医疗费用在此科目中列支。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：此科目无经费列支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.67万元，决算数为5.63万元，完成预算的 99.29 %，决算数较2020年减少 11.59万元，下降67.31%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.67万元，决算数为 5.63万元，完成预算的99.29 %，决算数较2020年减少11.59万元，下降67.31%，主要原因是：我局认真贯彻落实中央、省、市、县关于压减基本支出，带头过紧日子的有关规定，在公务接待方面，严格遵守中央八项规定等要求，始终把勤俭节约、反对浪费作为接待准则之一。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待标准及次数。全年国内公务接待 96 批，累计接待 923人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：国家、省、市巩固脱贫攻坚成果成效考核和资金绩效考核及平时的暗访督导、检查、督查等等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局已于2018年8月将原有公务用车移交至县事业单位公车管理办公室，年末公务用车保有0辆。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我局已于2018年8月将原有公务用车移交至县事业单位公车管理办公室，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出215.94 万元，较上年决算数减少3.74万元，降低1.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减基本支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金2550万元，占项目支出总额的67.76%。
组织对“2021年度防贫保险费”、“2021年度县级财政专项扶贫资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2430万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我县深入贯彻落实中央、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的文件精神，严格按照“四个不摘”要求，狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实，加强监测帮扶，压实工作责任，强化政策保障，坚持督查问效，脱贫攻坚成果持续巩固提升，全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作取得了新的成效，各项工作均有序开展，项目资金发挥效益明显，为全面推进乡村振兴奠定了更为坚实的基础。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4313.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局深入贯彻落实中央、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的文件精神，严格按照“四个不摘”要求，狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实，加强监测帮扶，压实工作责任，强化政策保障，坚持督查问效，脱贫攻坚成果持续巩固提升，全局巩固拓展脱贫攻坚成果工作取得了明显的成效，各项工作均有序开展，为全面推进乡村振兴奠定了更为坚实的基础。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
