信丰县乡村振兴局2022年度部门决算
第一部分 信丰县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职能
信丰县乡村振兴局是县政府工作部门，为正科级。县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室设在县乡村振兴局。主要职责是：
（一）承担领导小组日常事务工作，牵头负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展同乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。
（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。
（五）负责指导搞好小额信贷，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。
（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展分类帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助搭建好“凝聚乡贤力量助推高质量发展”平台，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。
（七）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。
（八）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县乡村振兴局。
本部门2022年年末实有人数22人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3143.30万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1247.87万元，下降28.4 %；本年收入合计3143.30万元，较2021年减少1170.16万元，下降27.1 %，主要原因是：2022年度其他衔接资金比上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3143.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 3143.30万元，其中本年支出合计3143.30万元，较2021年减少1247.87万元，下降28.4%，主要原因是：2022年度其他衔接资金较上年减少，导致支出也相应减少。；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年初预算较为精准，没有资金结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 439.79万元，占14 %；项目支出 2703.51万元，占86 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2866.76万元，决算数为3143.30万元，完成年初预算的109.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为50.57万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：2022年年初预算是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 131.29万元，决算数为 29.41万元，完成年初预算的22.4 %，主要原因是：2022年年初预算是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（三）卫生健康支出年初预算数为14.24万元，决算数为 14.65万元，完成年初预算的102.9%，主要原因是：2022年预算相对较为精准。
（四）农林水支出年初预算数为 2897.55万元，决算数为2660.96万元，完成年初预算的 91.83%，主要原因是：2022年年初预是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为359万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2022年年初预算是结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。
（六）住房保障支出年初预算数为28.71万元，决算数为28.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是2022年预算相对较为精准。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.79 万元，其中：
（一）工资福利支出 293.32万元，较2021年减少118.13 万元，下降28.7%，主要原因是：2022年规范了各项津贴补贴。
（二）商品和服务支出 146.47万元，较2021减少69.47 万元，下降32.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、县关于压减基本支出，带头过紧日子的有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，大力压减开支，取得明显成效。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2021减少0.59万元，下降100%，主要原因是：上年退休人员的医疗费用在此科目中列支。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：此科目无经费列支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11.27万元，决算数为11.21万元，完成全年预算的99.5%，决算数较2021年增加5.58万元，增长99.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要为：无此项开支。
（二）公务接待费支出全年预算数为 11.27 万元，决算数为11.21万元，完成全年预算的 99.5%，决算数较2021年增加 5.58万元，增长99.1 %，主要原因是脱贫不是终点，中央设立了5年过渡期，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴，增强组织体系保障必要的支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待标准及次数。全年国内公务接待106 批，累计接待932人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国家、省、市巩固脱贫攻坚成果成效考核和资金绩效考核及平时的暗访督导、检查、督查等等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是我局已于2018年8月将原有公务用车移交至县事业单位公车管理办公室，年末公务用车保有0辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我局已于2018年8月将原有公务用车移交至县事业单位公车管理办公室，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出146.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少69.47万元，降低32.2 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减基本支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 400万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 400万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金3239.72万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“2022年度防返贫保险费”、等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我县深入贯彻落实中央、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的文件精神，严格按照“四个不摘”要求，狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实，加强监测帮扶，压实工作责任，强化政策保障，坚持督查问效，脱贫攻坚成果持续巩固提升，全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作取得了新的成效，各项工作均有序开展，项目资金发挥效益明显，为全面推进乡村振兴奠定了更为坚实的基础。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2784.30万元，政府性基金预算支出359万元。从评价情况来看，我局深入贯彻落实中央、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的文件精神，严格按照“四个不摘”要求，狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实，加强监测帮扶，压实工作责任，强化政策保障，坚持督查问效，脱贫攻坚成果持续巩固提升，全局巩固拓展脱贫攻坚成果工作取得了明显的成效，各项工作均有序开展，为全面推进乡村振兴奠定了更为坚实的基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（表内含2个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“防返贫保险”项目部门评价报告。
防返贫保险项目部门评价报告
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
