信丰县森林公安局 2017 年 部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县森林公安局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县森林公安局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县森林公安局概况
一、部门主要职责
信丰县森林公安局是在县委、县政府的领导下县直单位，主要职责是：以保护森林资源、维护生态安全为重点，开展打击破坏森林资源违法犯罪活动。
二、部门基本情况
信丰县森林公安局编制数37人，其中：行政编制34人、工勤编制3人；实有人数33人，其中：在职人数33人，包括行政人员32人、工勤人员1人。
第二部分信丰县森林公安局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年信丰县森林公安局收入预算总额为896.18万元，较上年增长43.2%，其中：财政拨款收入703.68万元，占收入预算总额的78.52%，包括财政补助收入576.88万元、罚没收入成本性收入126.80万元；上年结转192.50万元，占收入预算总额的21.48%。
(二)支出预算情况
2017年信丰县森林公安局支出预算总额为896.18万元，较上年增长43.2%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出853.18万元，占支出预算总额的95.2%，包括工资福利支出43.76万元、商品和服务支出39.5万元、对个人和家庭的补助支出20.52万元；项目支出43万元，占支出预算总额的4.8%，包括其他资本性支出25万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出596.86万元，占支出预算总额的66.6%；社会保障和就业49.91万元，占支出预算总额的5.57%；医疗卫生支出16.77万元，占支出预算总额的1.87%；农林水支出212.12万元，占支出总额的23.67%。住房保障支出20.52万元，占支出预算总额在2.29%。
(三)财政拨款支出情况
2017年信丰县森林公安局财政拨款支出预算703.68万元，占支出预算总额的78.52%，具体为：一般公共服务支出596.86万元，占财政补助支出的84.82%；社会保障和就业49.91万元，占财政补助支出的7.09%；医疗卫生支出16.77万元，占财政补助支出的2.38%；农林水支出19.62万元，占财政补助支出的2.79%；住房公积金20.52万元，占财政补助支出的2.92%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年信丰县森林公安局机关运行经费财政拨款预算220.52万元，比上年下降3%。
（六）政府釆购情况
2017年信丰县森林公安局政府采购预算共安排18万元，其中，货物预算18万元。较上年增加18万元，主要原因是需要购置一辆警车。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年信丰县森林公安局“三公”经费年初预算安排85万元。其中：
公务接待费25万元，与上年持平。
公务用车运行维护费42万元，比上年减18万元，主要原因是车改后公务用车减少。
公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，主要是需要购置一辆警车。
第三部分 信丰县森林公安局2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
农林水事务（类）林业（款）林业执法与监督（项）,指森林公安行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
