2018年信丰县森林公安局决算公开
第一部分 信丰县森林公安局概况
一、部门主要职能
信丰县森林公安局是在县委、县政府的领导下县直单位，主要职责是：以保护森林资源、维护生态安全为重点，开展打击破坏森林资源违法犯罪活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数34人，其中行政编制34人，工勤编制 3人；年末实有人数 33人，其中在职人员33人，退休人员9人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计717万元，其中年初结转和结余190万元，较2017年增加42万元，增长17 %；本年收入合计908万元，较2017年增加43万元，增长4 %，主要原因是：罚没收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入717万元，占100%；二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计775万元，其中本年支出合计775万元，较2017年增加100万元，增长100%，主要原因是：奖励性工资增长；年末结转和结余132万元，较2017年减少58 万元，下降69%，主要原因是：奖励性工资增长。
本年支出的具体构成为：基本支出775万元，占100%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为896万元，决算数为775万元，完成年初预算的92%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为325万元，决算数为271 万元，完成年初预算的92%，。
（二）公共安全支出年初预算数为571万元，决算数为504万元，完成年初预算的92%，。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出775万元，其中：
（一）工资福利支出617万元，较2017年增加140万元，增长23%，主要原因是：工资增长。
（二）商品和服务支出158万元，较2017年减少28万元，增长下降10%，主要原因是：控制各项开支。
（三）对个人和家庭补助0.8万元，较2017年减少32.2万元，下降91%，。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62万元，决算数为42万元，完成预算的67%，决算数较2017年减少21万元，下降33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为22万元，完成预算的80%，决算数较2017年减少3万元，下降20%。主要原因是：控制用餐开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为37万元，决算数为20万元，完成预算的54 %，决算数较2017年增加减少17万元，下降46%。主要原因是：严格执行公车管理制度。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出158万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少8 万元，下降0.4 %，主要原因是：严格控制各项开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额15.99万元，其中：政府采购货物支出15.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元（含）以上通用设备 （台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备 （台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
