第一部分 信丰县公安局森林分局概况
一、部门主要职责
信丰县公安局森林分局是在县公安局的下属单位，主要职责是：以保护森林资源、维护生态安全为重点，开展打击破坏森林资源违法犯罪活动。
二、部门基本情况
1、纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位预算1个：信丰县公安局森林分局。
2、纳入本部门2022年部门编制人数37人、实有在职人人数25人，退休人员 11人，辅警21人，无在校学生数。
第二部分 信丰县公安局森林分局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县公安局森林分局收入预算总额为1147.04万元，较上年增加（减少）**万元（无上年数）。其中：财政拨款收入736.71万元，占收入预算总额的64%，较上年预算安排增加（减少）**万元（无上年数），包括一般公共预算收入736.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的量0%，较上年预算安排增加（减少）**万元（无上年数）；事业收入146万元，占收入预算总额的12%，较上年预算安排增加（减少）**万元（无上年数）；其他收入200万元，占收入预算总额的17%，较上年预算安排增加（减少）**万元（无上年数）；上年结转(结余)64.33万元，较上年增加（减少）**万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县公安局森林分局支出预算总额为1147.04万元，较上年预算安排增加（减少）**万元（无上年数）。其中：
按支出项目类别划分：基本支出591.71万元，占支出预算总额的51%，包括工资福利支出516.32万元、商品和服务支出74.38万元、对个人和家庭的补助1.01万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出633.96万元，占支出预算总额的56%；社会保障和就业支出55万元，占支出预算总额的5%；卫生健康支出38.59万元，占支出预算总额的3%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出45.71万元，占支出预算总额的5%；其他支出346万元，占支出预算总额是31%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出516.32万元,占支出预算总额的45%；商品和服务支出74.38万元,占支出预算总额的6.4%；其他相关支出1.01万元，占支出预算总额的0.01%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县公安局森林局财政拨款支出预算736.71万元，较上年预算安排增加（减少）**万元（无上年数据）。具体为：一般公共服务支出146万元，社会保障和就业55万元，卫生健康支出38.59万元，住房保障支出45.71万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县公安局森林分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县公安局森林分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县公安局森林分局机关运行经费财政拨款预算74.38万元,较上年增加(减少)**万元，增长（下降）**%。（无上年数）
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县公安局森林分局没有政府采购预算安排。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆10辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车8辆。
2022年部门预算没有安排购置车辆。
（九）xx项目情况说明（部门本级）
1.**项目
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
7）绩效目标和指标
2.**项目
同上
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县**局“三公”经费一般公共预算安排30万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无上年数据。
公务接待费15万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：上年数据。
公务用车运行维护费15万元，较上年增（减）0万元，主要原因是上年数据。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：上年数据。
第三部分 
信丰县公安森林分局2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
