2020年部门预算公开表(市县）_2020-07-23信丰县财政局2020年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县财政局概况
一、部门主要职责
信丰县财政局是主管财政工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，承担县本级各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理和国库集中收付制度，管理行政事业单位国有资产，收取县本级企业国有资本收益，管理全县的会计工作，监督财税方针政策、法规和制度执行情况，组织实施全县财经监督检查工作，承办县人民政府交办的其他事项等。
二、部门基本情况
信丰县财政局编制数218人(含财政所68人)，其中：行政编制24人、全额事业编制191人、工勤编制3人。在职实有人数187人，其中：包括行政人员17人、全额事业170人；聘用人员19人；离休人员1人，退休人员82人。
第二部分 信丰县财政局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年信丰县财政局收入预算总额为3182.19万元，较上年增加25.43万元，主要原因是机构改革人员增加及人员经费正常调标。其中：财政拨款收入2819.55万元，包括财政补助收入2819.55万元；上年结转362.64万元。
(二)支出预算情况
2020年信丰县财政局支出预算总额为3182.19万元，较上年增加25.43万元，主要原因是机构改革人员增加及人员经费正常调标。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2444.77万元，占支出预算总额的76.83%，包括工资福利支出1802.96万元、商品和服务支出611.97万元、对个人和家庭的补助支出29.84万元；项目支出737.42万元，占支出预算总额的23.17%，包括商品和服务支出545.00万元、对个人和家庭的补助支出20.00万元、资本性支出172.42万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2745.25万元，占支出预算总额的86.27%；社会保障和就业186.00万元，占支出预算总额的5.85%；卫生健康支出118.47万元，占支出预算总额的3.72%；节能环保支出0.4万元，占支出预算总额的0.01%；住房保障支出132.07万元，占支出预算总额的4.15%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1802.96万元，商品和服务支出1156.97万元（其中项目支出545.00万元），对个人和家庭补助支出49.84万元（其中项目支出20.00万元）；资本性支出172.42万元（项目支出172.42万元）。
(三)财政拨款支出情况
2020年信丰县财政局财政拨款支出预算2819.55万元，比上年增加126.97万元,主要原因是机构改革人员增加及人员经费正常调标。具体为：一般公共服务支出2383.01万元；社会保障和就业186.00万元；卫生健康支出118.47万元；住房保障支出132.07万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年信丰县财政局本级机关运行经费财政拨款预算 483.87万元,较去年减少285.49万元，压缩36%。
（六）政府釆购情况
2020年信丰县财政局政府采购预算共安排152.42万元，其中，货物预算70.00万元，服务预算82.42万元。
（七）国有资产占有使用情况
无国有资产占用情况。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目有8个，涉及金额737.42万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年信丰县财政局“三公”经费年初预算安排43.80万元；较上年减少0.40万元。其中：公务接待费43.80万元，较上年减少0.40万元。
第三部分 信丰县财政局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
信丰县财政局2020年部门预算公开
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发布日期：2020-06-18 09:27:00
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