信丰县商务局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 信丰县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县商务局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县商务局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县商务局2019年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县商务局概况
一、部门主要职责
信丰县商务局是主管商务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通及商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施；拟定全县商务发展规划、规定、办法和措施。
（二）统计、分析和发布重要商务信息；参与并协调解决商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序。参与组织打击商务领域知识产权侵权、商业欺诈等行为；加强商务领域信用建设，构建市场诚信公共服务平台，加强对特殊流通行业的监督管理。
（四）负责促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。
（六）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；对生猪屠宰等进行相关指导和监督管理；按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。
（七）负责全县招商引资工作的指导、协调、调度和考核工作；拟订优化投资环境的措施；为来信丰的投资者以及在信丰投资的企业提供政策咨询、协调服务；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作；组织或参加有关招商引资活动。
（九）负责研究和拟定全县进出口中长期发展规划以及发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。
（十）贯彻执行国家对外经济合作政策和规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，指导企业对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作。
（十一）负责与海关、外管等涉外部门的协调配合；贯彻执行上级口岸管理方面的有关规定，拟定和组织全县实施口岸发展规划及政策；负责口岸的申报、建设、验收和管理；开辟铁海联运及公路口岸运输通道，发展口岸物流；负责电子口岸的规划、建设工作，推进口岸区域“大通关”，加强与相关部门的口岸事务协调工作。
二、部门基本情况
信丰县商务局编制数13人，其中：行政编制12人、全额事业编制1人。
第二部分 信丰县商务局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年信丰县商务局收入预算总额为2251.21万元，比上年增加431.64万元。其中：财政拨款收入2234.79万元；上年结转(结余)16.42万元。
(二)支出预算情况
2019年信丰县商务局支出预算总额为2251.21万元，比上年增加431.64万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出251.21万元，占支出预算总额的11.16%，包括工资福利支出148.23万元、商品和服务支出99万元、对个人和家庭的补助支出2.48万元，资本性支出1.5万元；项目支出2000万元，占支出预算总额的88.84%，包括商品和服务支出1990万元，资本性支出10万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2203.21万元，占支出预算总额的97.87%；社会保障和就业23.62万元，，占支出预算总额的1.05%；卫生健康支出6.32万元，占支出预算总额的0.28%；商业服务业等支出5.82万元，占支出预算总额的.26%；住房保障支出12.24万元，占支出预算总额的0.54%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出148.23万元，商品和服务支出2089万元，对个人和家庭补助支出2.48万元；资本性支出11.5万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年信丰县商务局财政拨款支出预算2234.79万元，比上年增加579.04万元。具体为：一般公共服务支出2193.21万元；社会保障和就业23.02万元；卫生健康支出6.32万元；住房保障支出12.24万元。
(四)政府性基金情况
2019年信丰县商务局无政府性基金预算拨款安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县商务局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算2234.79万元，较上年增长34.97%，主要是聚焦主攻工业，聚力招大引强，加大招商引资力度。
（六）政府釆购情况
2019年信丰县商务局政府采购预算共安排1.5万元。较上年减少34.3万元，主要是因为招商引资专项采购不列入政府采购，单独列支。
（七）国有资产占有使用情况
因机构改革以及部门合并调整，已取消单位用车，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目有1个，涉及金额2000万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年信丰县商务局“三公”经费年初预算安排69万元；比上年增加26.7万元。其中：
因公出国（境）费50万元，比上年增26万元, 主要原因是：2019年聚焦主攻工业，聚力招大引强，预计赴港澳台地区招商次数增多。
公务接待费18万元，比上年减0.3万元。
第三部分 信丰县XX局2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
