信丰县商务局2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县商务局概况
一、信丰县商务局主要职能
信丰县商务局是主管商务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通及商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施；拟定全县商务发展规划、规定、办法和措施。
（二）统计、分析和发布重要商务信息；参与并协调解决商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序。参与组织打击商务领域知识产权侵权、商业欺诈等行为；加强商务领域信用建设，构建市场诚信公共服务平台，加强对特殊流通行业的监督管理。
（四）负责促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。
（六）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；对屠宰等进行相关指导和监督管理；按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。
（七）负责全县招商引资工作的指导、协调、调度和考核工作；拟订优化投资环境的措施；为来信丰的投资者以及在信丰投资的企业提供政策咨询、协调服务；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作；组织或参加有关招商引资活动。
（九）负责研究和拟定全县进出口中长期发展规划以及发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。
（十）贯彻执行国家对外经济合作政策和规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，指导企业对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作。
（十一）负责与海关、外管等涉外部门的协调配合；贯彻执行上级口岸管理方面的有关规定，拟定和组织全县实施口岸发展规划及政策；负责口岸的申报、建设、验收和管理；开辟铁海联运及公路口岸运输通道，发展口岸物流；负责电子口岸的规划、建设工作，推进口岸区域“大通关”，加强与相关部门的口岸事务协调工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县商务局。
本部门2018年年末编制人数16人，其中行政编制15人，工勤编1人，事业编制0人；年末实有人数25人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1908.39万元，其中年初结转和结余154.82万元，较2017年增加1081.82万元，增长130.88%；本年收入合计1753.57万元，较2017年增加1039.51万元，增长145.58%，主要原因是：本年聚焦主攻工业，聚力招大引强，招商引资力度加大，招商经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1753.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1908.39万元，其中本年支出合计1891.97万元，较2017年增加1220.22万元，增长181.65%，主要原因是：有关招商引资奖励经费要在下年度支付；年末结转和结余16.42万元，较2017年减少138.4万元，下降89.39%，主要原因是：涉外发展业务资金，即外贸企业发展基金要在下年拨付给各企业。
本年支出的具体构成为：基本支出1891.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1819.57万元，决算数为1891.97万元，完成年初预算的103.98%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1694.45万元，决算数为1616.75万元，完成年初预算的95.41%，主要原因是：与上年度基本持平。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.49万元，决算数为36.76万元，完成年初预算的179.4%，主要原因是：职工死亡，一次性抚恤金补助增加。
（三）商业服务业等支出年初预算数为82.9万元，决算数为238.46万元，完成年初预算的287.65%，主要原因是：本年度省市支持涉外企业发展，扶持资金增多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1891.97万元，其中：
（一）工资福利支出186.95万元，较2017年增加22.91万元，增长13.97%，主要原因是：工资调整。
（二）商品和服务支出1684.41万元，较2017年增加1177.86万元，增长232.53%，主要原因是：招商引资奖励并入商品服务支出。
（三）对个人和家庭补助16.56万元，较2017年增加15.4万元，增长1327.59%，主要原因是：职工死亡，发放一次性抚恤金。
（四）资本性支出4.05万元，较2017年增加4.05万元，增长100%，主要原因是：添置办公电脑及打印机等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.3万元，决算数为18.22万元，完成预算的43.07%，决算数较2017年减少0.76万元，下降4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为19万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度，我局没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.3万元，决算数为18.21万元，完成预算的99.51%，决算数较2017年增加3.63万元，增长24.9%。主要原因是：本年聚焦主攻工业，聚力招大引强，招商引资力度加大，招商接待经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年减少4.4万元，下降100%。主要原因是：本年度我局没有购置车辆，且无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少4.4万元，下降0%。主要原因是：本年度我局没有购置车辆，且无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1688.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加1186.91万元，增长233.33%，主要原因是：招商引资奖励并入商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
二、机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出国的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。
