信丰县商务局2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县商务局概况
一、信丰县商务局主要职能
信丰县商务局是主管商务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通及商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施；拟定全县商务发展规划、规定、办法和措施。
（二）统计、分析和发布重要商务信息；参与并协调解决商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序。参与组织打击商务领域知识产权侵权、商业欺诈等行为；加强商务领域信用建设，构建市场诚信公共服务平台，加强对特殊流通行业的监督管理。
（四）负责促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。
（六）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；对屠宰等进行相关指导和监督管理；按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。
（七）负责全县招商引资工作的指导、协调、调度和考核工作；拟订优化投资环境的措施；为来信丰的投资者以及在信丰投资的企业提供政策咨询、协调服务；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作；组织或参加有关招商引资活动。
（九）负责研究和拟定全县进出口中长期发展规划以及发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。
（十）贯彻执行国家对外经济合作政策和规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，指导企业对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作。
（十一）负责与海关、外管等涉外部门的协调配合；贯彻执行上级口岸管理方面的有关规定，拟定和组织全县实施口岸发展规划及政策；负责口岸的申报、建设、验收和管理；开辟铁海联运及公路口岸运输通道，发展口岸物流；负责电子口岸的规划、建设工作，推进口岸区域“大通关”，加强与相关部门的口岸事务协调工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县商务局。
本部门2019年年末编制人数14人，其中行政编制13人，工勤编1人，事业编制0人；年末实有人数31人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1952.94万元，其中年初结转和结余16.42万元，较2018年增加44.55万元，增长2.33%；本年收入合计1936.52万元，较2018年增加182.95万元，增长10.43%，主要原因是：本年聚焦主攻工业，聚力招大引强，招商引资力度加大，招商经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1936.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1952.94万元，其中本年支出合计1782.68万元，较2018年减少109.29万元，增长181.65%，主要原因是：有关招商引资奖励经费要在下年度支付；年末结转和结余170.26万元，较2018年增加153.84万元。主要原因是：部分招商经费年底到账，支付发生在下一年度。
本年支出的具体构成为：基本支出1569.74万元，占88.06%；项目支出212.94万元，占11.94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2251.21万元，决算数为1952.94万元，完成年初预算的86.75%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2203.21万元，决算数为615.19万元，完成年初预算的27.92%，主要原因是：将一般公共服务中的部分支出项目单列出来统计。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.62万元，决算数为50.38万元，完成年初预算的213.29%，主要原因是：职工死亡，一次性抚恤金补助增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为6.32万元，决算数为 11.89万元，完成年初预算的188.13%，主要原因是：医保缴费基数及标准提高。
（四）商业服务业等支出年初预算数为5.82万元，决算数为873.05万元，完成年初预算的15000.01%，主要原因是：本年度省市支持涉外企业发展扶持资金增多。
（五）住房保障支出年初预算数为12.24万元，决算数为11.37万元，完成年初预算的92.89%，主要原因是：基本持平。
（六）本年度新增城乡社区支出108.02万元，交通运输支出1.51万元，资源勘探信息等支出111.28万元。主要原因是：将以上几个科目从一般公共服务支出中单列统计。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1461.72万元，其中：
（一）工资福利支出175.9万元，较2018年减少11.05万元，减少5.91%，主要原因是：2019年有一名职工死亡，一名职工退休。
（二）商品和服务支出1248.53万元，较2018年减少435.88万元，减少25.88%，主要原因是：部分商贸、外贸等作为项目开支列支。
（三）对个人和家庭补助28.89万元，较2018年增加12.33万元，增长74.46%，主要原因是：职工死亡，发放一次性抚恤金。
（四）资本性支出8.39万元，较2018年增加4.34万元，增长107.16%，主要原因是：会议室装修购买办公用品及设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为68万元，决算数为17.69万元，完成预算的26.01%，决算数较2018年减少0.53万元，下降2.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为50万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度，我局没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为17.691万元，完成预算的98.28%，决算数较2018年减少0.53万元，减少2.9%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：本年度我局没有购置车辆，且无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1256.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少431.53万元，减少25.56%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额8.39万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，对我局整体支出分别委托县财政局、县审计局等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为2000万元，我局负责执行数为499.15万元，全县招商引资项目资金俱已落实到位，完成预算的100%。主要产出和效果：一是引入超100亿元项目1个以上，固投超50亿元（或5亿美元）项目2个以上，固投超20亿元（或2亿美元）项目3个以上，固投超10亿元（或1亿美元）项目10个以上（其中固投超10亿的旅游项目和食品制药项目各1个以上），固投超1亿元项目30个以上。二是实际利用外资和实际利用省外资金分别增长10%和15%，达到1.35亿美元和60亿元。三是实现外贸出口同比增长10%，达到21.1亿元；新增外贸出口实绩企业3家以上，新培育外贸出口超亿元出口大户企业2家以上。四是实现开工项目25个以上，竣工投产项目20个以上。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是预算绩效管理工作体系尚不完善。下一步改进措施：一是打造招商引资平台，简化手续提高效率；二是提高大局意识，强化服务理念；三是营造营商环境，提高引进企业履约率。
招商引资项目绩效自评综述：2019年我县抓招商、找项目，招商引资卓有成效，招商氛围愈加浓厚，招大引强捷报频传，平台招商效果显著，项目绩效自评等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
二、机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出国的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。
