信丰县古陂中学
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县古陂中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县古陂中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县古陂中学2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
信丰县古陂中学
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县古陂中学概况
一、部门主要职责
信丰县古陂中学的主要职责有：
（一）满足古陂镇家长义务教育需求，让辖区内适龄少年接受义务教育初中阶段教育。
（二）满足辖区教育需求，办人民满意教育。
（三）提高教学质量，提高办学水平。
二、部门基本情况
2023年古陂中学内设股室4个，包括：总务处、教务处、政教处、团委。编制数70人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制70人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数0人，其中：在职人数70人，包括行政编0人、全额拨款事业编制70人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员1人；退休人员15人；聘用人员0人；遗属人员5人.
第二部分 信丰县古陂中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县古陂中学收入预算总额为1890.5万元，较上年减少360.3万元。其中：财政拨款收入1,078.30万元，占收入预算总额的57%，较上年预算安排增加150.86万元，包括一般公共预算收入1,078.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入500万元，占收入预算总额的26.4%，较上年预算安排增加364万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入260万元，占收入预算总额的13.7%，较上年预算安排减少880万元；上年结转(结余)52.2万元，较上年增加4.84万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县古陂中学支出预算总额为1890.5万元，较上年预算安排减少360.3万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1098.96万元，占支出预算总额的58%，包括工资福利支出1047.3万元、商品和服务支出15.82万元、对个人和家庭的补助15.82万元、资本性支出0万元；项目支出791.55万元，占支出预算总额的41.87%，包括工资福利支出1047.3万元、商品和服务支出26.42万元、资本性支出0万元、对个人和家庭的补助5.13万元、其他相关支出760万元。
按支出功能科目划分：一般行政管理事务支出34.92万元，占支出预算总额的0.67%；初中教育支出836.51万元，占支出预算总额的48.54%；其他普通教育支出832.46万元，占支出预算总额的4.32%；特殊学校教育支出4.05万元，占支出预算总额的0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出128.54万元，占支出预算总额的6.21%；事业单位医疗支出33.45万元，占支出预算总额的2.01%；住房公积金支出138.52万元，占支出预算总额的6.56%；其他支出738.3万元，占支出预算总额是31.64%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1067.97万元,占支出预算总额的56.5%；商品和服务支出42.24万元,占支出预算总额的0.2%；对个人和家庭的补助20.31万元,占支出预算总额的0.1%；其他相关支出760万元，占支出预算总额的40.2%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县古陂中学财政拨款支出预算1078.3万元，较上年预算安排增加150.86万元。具体为：一般公共服务支出762.61万元，社会保障和就业143.72万元，卫生健康支出33.45万元，住房保障支出138.52万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县古陂中学政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。（本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县古陂中学国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县古陂中学机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县古陂中学政府采购总额11.4万元，其中：政府采购货物预算11.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0
（九）项目情况说明（部门本级）
本年度未安排项目预算支出
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县古陂中学“三公”经费一般公共预算安排1.5423万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费1.5423万元，较上年减少0.0477万元，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，逐渐压缩公务接待开支。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公车。
第三部分 信丰县古陂中学2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
