信丰县志和中学
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县志和中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县志和中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县志和中学2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县志和中学
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县志和中学概况
一、部门主要职责
信丰县志和中学的主要职责有：
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据上级主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、部门基本情况
信丰县志和中学共有预算单位1个，分别是信丰县志和中学。编制数91人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制91人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人、特岗教师8人；实有人数99人，其中：在职人数99人，包括行政编0人、全额拨款事业编制91人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人、特岗8人；离休人员0人；退休人员19人；聘用人员6人；遗属人员14人.
第二部分 信丰县志和中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县志和中学收入预算总额为2701.06万元，较上年减少569.88万元。其中：财政拨款收入1387.52万元，占收入预算总额的51.37%，较上年预算安排增加93.49万元，包括一般公共预算收入1387.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入250万元，占收入预算总额的9.26%，较上年预算安排增加50万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入1000万元，占收入预算总额的37.02%，较上年预算安排减少700万元；上年结转(结余)63.54万元，较上年减少13.37万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县志和中学支出预算总额为2701.06万元，较上年预算安排减少569.88万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1413.65万元，占支出预算总额的52.33%，包括工资福利支出1351.26万元、商品和服务支出21.41万元、对个人和家庭的补助14.85万元、资本性支出0万元；项目支出1287.41万元，占支出预算总额的47.66%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出65.46万元、其他相关支出1184.54万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1157.39万元，占支出预算总额的42.85%；社会保障和就业支出158万元，占支出预算总额的5.8%；卫生健康支出48.06万元，占支出预算总额的1.7%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出153.07万元，占支出预算总额的5.7%；其他支出1184.58万元，占支出预算总额是43.85%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1351.26万元,占支出预算总额的50.02%；商品和服务支出21.41万元,占支出预算总额的0.8%；其他相关支出1328.39万元，占支出预算总额的49.18%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县志和中学财政拨款支出预算1387.52万元，较上年预算安排增加93.46万元。具体为：一般公共服务支出1031.93万元，社会保障和就业158万元，卫生健康支出44.52万元，住房保障支出153.07万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县志和中学政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县志和中学国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县志和中学机关运行经费财政拨款预算1387.52万元,较上年增加93.46万元，增长7.2%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县志和中学政府采购总额65.46万元，其中：政府采购货物预算48.54万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
本年度未安排项目预算支出
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县志和中学“三公”经费一般公共预算安排1.552万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费1.552万元，较上年减0.048万元，主要原因是：严格执行公务接待。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是无。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 信丰县志和中学2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
