信丰县教育体育事业发展中心
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县教育体育事业发展中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县教育体育事业发展中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县教育体育事业发展中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
信丰县教育体育事业发展中心
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县教育体育事业发展中心概况
一、部门主要职责
信丰县教育体育事业发展中心的主要职责有：
根据县委、县政府的要求，组建信丰县教育体育事业发展中心,牌子、主要承担全民健身,群众休育,竞技体育职责,组织。指导全县中小学教学研究与学科教学、业务管理指导和教育教研;指导全县中小学、幼儿园教学晷材与设备的管理与使用;开展生源地信用助学贷款管理、生源地信用助学贷款等相关贷后管理和资助政策宣传;负责全县中小学、幼儿园集中核算工作;负责全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织实施、管理和学科课外辅导、文体艺各类特长生培养、教育教学竞赛、文体活动、科技活动以及组织专业兴趣教育、社会综合实践活动;参与全县学前教育管理、教育教学改革、学前教育评估工作;负责组织全县青少年业余训练,组队参加市级以上比赛等职责。
二、部门基本情况
信丰县教育体育事业发展中心共有预算单位1个。编制数84人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制84人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数0人，其中：在职人数0人，包括行政编0人、全额拨款事业编制0人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员0人；遗属人员0人。（因教体事业发展中心、考试中心工资在教体局机关发放，预算在机关代列，所以以实有人数为0人。）
第二部分 信丰县教育体育事业发展中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县教育体育事业发展中心收入预算总额为2573.45万元，较上年减少18813.7万元。其中：财政拨款收入200万元，占收入预算总额的7.77%，较上年预算安排减少119.35万元，包括一般公共预算收入200万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入200万元，占收入预算总额的7.77%，较上年预算安排增加200万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少1000万元；其他收入2000万元，占收入预算总额的77.72%，较上年预算安排减少18000万元；上年结转(结余)173.45万元，较上年增加105.65万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县教育体育事业发展中心支出预算总额为2573.45万元，较上年预算安排减少18813.7万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出2573.45万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出3.77万元、商品和服务支出37.57万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出22.11万元、其他相关支出2510万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出529.74万元，占支出预算总额的20.58%；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%；卫生健康支出3.77万元，占支出预算总额的0.15%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%；其他支出2039.94万元，占支出预算总额是79.27%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出3.77万元,占支出预算总额的0.15%；商品和服务支出37.57万元,占支出预算总额的1.46%；对个人和家庭的补助0万元,占支出预算总额的0%；资本性支出22.11万元,占支出预算总额的0.86%；其他相关支出2510万元，占支出预算总额的97.53%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县教育体育事业发展中心财政拨款支出预算200万元，较上年预算安排减少119.35万元。具体为：一般公共服务支出200万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县教育体育事业发展中心政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。（本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县教育体育事业发展中心国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县教育体育事业发展中心机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年减少19.74万元，下降100%。原因是公用经费支出在教体局机关代列。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县教育事业发展中心政府采购总额400万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：……（本单位没有国有资产占有使用情况）
（九）教育体育事业发展中心项目情况说明（部门本级）
信丰县教育体育事业发展中心2023年未编制项目，项目由教体局机关代列。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县教育体育事业发展中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无公出国(境)费。
公务接待费0万元，较上年减6.5万元，主要原因是：公用经费财政局下拨在教体局机关，公务接待费由教体局机关代列。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
第三部分 信丰县教育体育局2023年部门预算表
教体发展中心【36】2022年市县部门预算公开表%28单位%29_2022-04-13
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
