信丰县教体系统
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县教体系统概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县教体系统2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县教体系统2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
信丰县教体系统
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县教体系统概况
一、部门主要职责
信丰县教体系统的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导全县教育、体育管理工作，研究全县教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。
（二）负责拟订全县教育体育事业发展战略、规划。拟订教育体育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。
（三）统筹规划我县教育体育体制机制改革，理顺教育体育内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育体育体制。
（四）统筹管理全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育及特殊教育等工作。组织执行国家制定的基础教育各类学校的设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件；负责基础教育的学籍管理工作。
（五）统筹管理全县职业技术教育、成人教育工作和社会力量办学工作。负责拟订社会力量办学的地方性规章，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。
（六）统筹管理教育体育经费。会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责监管全县各级各类学校财务、校建资金；拟订并组织实施研究多渠道增加教育体育投入的措施，优化教育体育资源的配置。
（七）统筹管理全县学历教育及各类考试招生工作。
（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责全县中小学（幼儿园）教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好全县教育体育系统人才队伍建设工作。
（九）负责统筹和管理全县各级各类学校教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。
（十）指导和组织实施全县各级各类学校布局调整工作；指导监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。
（十一）统筹规划、指导全县各级各类学校的后勤和校办产业工作；指导和管理各校的固定资产。
（十二）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作。
（十三）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全县现代远程教育工作。
（十四）指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。
（十五）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体育建设，推动体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。
（十六）统筹规划全县竞技体育和青少年发展。推动全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育动动中的反兴奋剂工作。
（十七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。
（十八）负责全县教育督导工作。负责对同级县委有关部门、同级人民政府有关部门和全县各乡镇人民政府贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况，落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查；组织对学前教育、义务教育、高中阶段教育工作的督导与评估。
（十九）组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。
（二十）负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县教体系统共有预算单位88个，分别是27个公办幼儿园、27个小学、21个初中、4个高中、6个九年一贯制学校、1个特教学校、1个教育事业发展中心、1个教体局机关。编制数9312人，其中：行政编制13人（在局机关）、全额拨款事业编制9299人（中小学编制7841人，幼儿园事业编90人，县控备案制1250人，特教学校事业编30人，教体事业发展中心84人，考试中心4人。）、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数8330人，其中：在职人数8330人，包括行政编12人（在局机关）、全额拨款事业编制8318人（中小学7162人，幼儿园734人，特教学校30人，教体事业发展中心79人，考试中心4人，三支一扶20人，特岗教师289人。）、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员1人；退休人员2282人；聘用人员808人；遗属人员611人。
第二部分 信丰县教体系统2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县教体系统收入预算总额为267373.72万元，较上年减少60913.11万元。其中：财政拨款收入110050.16万元，占收入预算总额的41.16%，较上年预算安排增加4309.25万元，包括一般公共预算收入110050.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入52617.85万元，占收入预算总额的19.68%，较上年预算安排减少12838.87万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少1187万元；其他收入76065.19万元，占收入预算总额的28.45%，较上年预算安排减少71397.44万元；上年结转(结余)28640.52万元，较上年增加20200.95万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县教体系统支出预算总额为267373.72万元，较上年预算安排减少60913.11万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出106123.98万元，占支出预算总额的39.69%，包括工资福利支出103896.83万元、商品和服务支出1390.5万元、对个人和家庭的补助836.65万元、资本性支出0万元；项目支出161249.74万元，占支出预算总额的60.31%，包括工资福利支出1316.08万元、商品和服务支出3524.35万元、对个人和家庭的补助2707.38万元、资本性支出24693.89万元、其他相关支出129008.04万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出96706.03万元，占支出预算总额的36.17%；社会保障和就业支出11992.71万元，占支出预算总额的4.49%；卫生健康支出3519.05万元，占支出预算总额的1.32%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出32.64万元，占支出预算总额的0.01%；住房保障支出11977.39万元，占支出预算总额的4.48%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出23297.84万元，占支出预算总额的8.71%；彩票公益性支出154.94万元，占支出预算总额的0.06%；其他支出119693.12万元，占支出预算总额是44.76%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出105212.91万元,占支出预算总额的39.35%；商品和服务支出4914.85万元,占支出预算总额的1.84%；对个人和家庭的补助3544.03万元,占支出预算总额的1.33%；资本性支出24693.89万元,占支出预算总额的9.23%；其他相关支出129008.04万元，占支出预算总额的48.25%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县教体系统财政拨款支出预算110050.16万元，较上年预算安排增加4309.25万元。具体为：一般公共服务支出82653.11万元，社会保障和就业11948.88万元，卫生健康支出3470.78万元，住房保障支出11977.39万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县教体系统政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。（本系统没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县教体系统国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）
（六）机关运行、学校公用经费等重要事项的说明
2023年信丰县教体系统机关运行、生均公用经费财政拨款预算1390.5万元,较上年减少298.14万元，下降17.66%。此次预算不包括上级专项补助，上级专项补助学校公用经费暂未列入预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县教体系统政府采购总额12859.65万元，其中：政府采购货物预算12859.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：（本单位没有国有资产占有使用情况）
（九）信丰县教体系统项目情况说明（部门本级）
1.教体局2023年信丰县特殊教育学校临聘人员工资项目
1）项目概述：按照2017年由江西省机构编制委员会办公室、江西省教育厅、江西省财政厅联合下发的《关于加强全省中小学教职工编制管理工作的通知》（赣编办发【2017】72号）文件精神，特殊教育中小学教职工与学生比为1：3—1：4（培智学校1：3，聋校1：4），按目前在校学生计算，特教学校聋部应配教师2人，培智部应配教师38人，一共应配教师40人，学校目前在编在岗教师30人。缺编10人。为了保证正常的教育教学秩序及学校日常管理，所需资金列财政人员经费支出，核定临聘生活辅助教师、卫生保洁等7人，按2000元/人/月标准，全年合计16.8万元。
2）立项依据：江西省机构编制委员会办公室、江西省教育厅、江西省财政厅联合下发的《关于加强全省中小学教职工编制管理工作的通知》（赣编办发【2017】72号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：核定临聘生活教师、卫生保洁等7人，财政按2000元/人/月标准，全年合计16.8万元，从2023年开始列入部门预算人员经费支出，用于信丰县特教学校发放临聘人员工资。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月。
6）年度预算安排:16.8万元。
7）绩效目标和指标：保证正常的教育教学秩序及学校日常管理，聘用生活教师、卫生保洁等7人，财政按2000元/人/月标准，全年合计16.8万元。
2.教体局2023年学校安保人员经费项目
1）项目概述：依据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，强化经费保障。坚持政府投入为主，多渠道筹措经费的教育优先发展保障机制，适度提高教育投入在GDP中的占比，确保教育经费“三个增长”。2022年起，县财政每年保障教育事务管理经费2610万元，其中教育行政支出、学校安保人员经费由县财政优先予以保障。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：信丰县教体局与保安公司签订合同，由保安公司派出安保人到学校，每月根据实际派出安保人数按每人每人每月2680元由教体局拨付给保安公司。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月。
6）年度预算安排:565万元。
7）绩效目标和指标：保障学校师生安全，打造平安校园。按上年175人预算，财政按2680元/人/月标准，全年预计565万元。师生满意度达95%以上。
3.教体局2023年初中学业水平及高考考务工作经费项目
1）项目概述：根据江西省财政厅 江西省教育厅《关于调整我省教育考试考务经费开支项目及标准的通知》以及我局2022年初中学业水平考试和高考考务工作经费实际支出，为确保2023年初中学业水平及高考考务工作有序进行，申请财政局给予初中学业水平及高考考务工作经费列入财政预算。
2）立项依据：根据江西省财政厅 江西省教育厅《关于调整我省教育考试考务经费开支项目及标准的通知》（赣财教【2020】15号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：确保2023年初中学业水平及高考考务工作有序进行，申请财政局给予初中学业水平及高考考务工作经费。为顺利完成2023高考工作，同时初中毕业年级为适应学生毕业和升学需要，在下学期正常完成课程教学任务后，在总复习阶段组织1—2次模拟考试。由教体局组织实施。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：80万元。
7）绩效目标和指标：有力推动我县教育事业高质量发展，提升义务教育教学质量。考试次数>=3次，参考人数>=2万人，命题质量达标>=95%，考务工作质量达标>=95%，学校教学质量，家长对学校满意度>=95%。
4.教体局2023年教师节表彰经费项目
1）项目概述：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，充分发挥优秀教师的示范引领作用，为强化激励机制，财政预算安排经费180万元。用于教师节表彰奖励优秀教师等开支。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，教体局每学年结束后，根据教师的工作业绩和表现，由学校推荐，教体审核后，表彰奖励优秀人员约670人134万元，表彰重大贡献奖10人10万元，县领导走访慰问学校16所约16万元、慰问困难教师72人约14.4万元，表彰扎根山区教师和奉献乡村教师20人约2万元，场地租赁、会场布置2万元，证书0.6万元，礼仪、彩排1万元等，合计约180万元。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：180万元。
7）绩效目标和指标：强化教师激励机制，充分发挥优秀教师的示范引领作用，促进全县教师队伍综合素质整体提升，全力推动教育高质量发展，办一流教育、建教育强县。表彰人数>=800人，教育质量高质量发展，教师能力水平提升，家长对学校满意度>=95%，教师满意度（%）>=95。
5.教体局2023年高质量发展经费项目
1）项目概述：为了促进我县教育的高质量发展，提高高中学校的管理水平，激励高中教师的教学积极性，大力提升办学质量。依据完成考核目标情况，奖励高中学校及教师经费。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，由教体局每年制定高中教育高质量发展考核方案，高考结束后根据考核方案进行奖励。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：500万元。
7）绩效目标和指标：促进我县教育的高质量发展，提高高中学校的管理水平，激励高中教师的教学积极性，大力提升办学质量，全力推动教育高质量发展，办一流教育、建教育强县。奖励人数>=1200人，家长对学校满意度>=95%，教师满意度（%）>=95。
6.教体局2023年高中教研经费项目
1）项目概述：依据中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，为提升高中教育办学品质。县财政每年预算安排高中教研经费100万元，用于高中教科研经费以及高中教师新高考、新课程、新教材全员培训、聘请兼职高中教研员、教科研成果专项奖励等支出。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，由教体局教研股每年制定培训计划，根据计划有计划、有目地开展各种教研活动。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：100万元。
7）绩效目标和指标：打造一支高素质的高中教师队伍，提升提升高中教育办学品质。培训人数>=400人，教师培训开展及时率>=90%，教师满意度（%）>=95。
7.教体局2023年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费项目
1）项目概述：依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用，促进县域质量整体提升。财政每年预算安排经费给予经费保障。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，2023年省学科带头人、骨干教师分别人5人、48人，每人每年2000元，合计10.6万元；市学科带头人、骨干教师分别人13人、69人，每人每年1500元，合计12.3万元；县学科带头人、骨干教师分别人91人、299人，每人每年1000元，合计39万元；以上总计61.9万元。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：61.9万元。
7）绩效目标和指标：充分发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用，促进县域质量整体提升。奖励人数>=525人，津贴发放及时率=100%，教师满意度>=95%。
8.教体局2023年名师名校长经费项目
1）项目概述：依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》和《信办字（2022）24号信丰县第三届名师名校长评选实施方案》的精神，为充分发挥名师名校长的示范引领作用，强化激励机制，促进县域质量整体提升。县财政每年预算安排给名师名校长津贴每月500元的岗位津贴。2023年名师名校长50名，共30万元。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《信丰县第三届名师名校长评选实施方案》（信办字【2022】24号）的文件精神，每年由教体局教研股组织考核，依据考核结果发放岗位津贴。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：30万元。
7）绩效目标和指标：充分发挥名师名校长的示范引领作用，强化激励机制，促进县域质量整体提升。奖励人数>=50人，津贴发放及时率=100%，教师满意度>=95%。
9.教体局2023年教师培训费项目
1）项目概述：依据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，强化经费保障。坚持政府投入为主，多渠道筹措经费的教育优先发展保障机制，按义务教育教师、学前教育教师培训要求需保障的教师培训经费，由县财政优先予以保障。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局每年制定培训方案，根据计划有计划、有目地开展各种活动。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：100万元。
7）绩效目标和指标：根据义务教育教师、学前教育教师培训要求，保障的教师培训经费，提高教师的教学水平。培训人次>=1000人，培训考核通过率津>=95%，教师满意度>=95%，基本达成提升教师专业素质。
10.教体局2023年教育危改资金项目
1）项目概述：依据江西省人民政府教育督导委员会文件，政府要建立中小学校舍安全保障长效机制，将保障中小学校舍安全资金纳入财政预算。
2）立项依据：江西省人民政府教育督导委员会关于印发《县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价评分细则（修订）》赣教督委字〔2018〕11号的通知文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局由校建股每年年初组织摸底调查，确定实施项目，批复后组织实施。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：120万元。
7）绩效目标和指标：建立中小学校舍安全保障长效机制。改造项目数量>=20个，项目验收合格率>=95%，资金拨付及时率>=95%，基本达成保障校园宿舍安全。
11.教体局2023年教育督导经费项目
1）项目概述：为有力推动县政府教育督导部门充分履行督政、督学和评估监测职能，县委办、县政府办下发了《关于印发<信丰县深化新时代教育督导体制机制改革实施方案>的通知》（信办字[2021]3号），依据文件中“按照县（市、区）人口数>=60万，每年教育督导专项经费不少于50万元的标准“”，教育督导专项经费预算50万元。专项经费主要用于国务院对省级人民政府履行教育职责督导评价、省对县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价、全省高质量发展“教育发展”考评、全市教育重点工作考评等迎检工作以及县责任督学挂牌督导办公条件保障、督学培养培训与工作经费、教育督导办公设备添置，所有经费使用都从实际出发，严格按照有关要求执行，由县教体局办公室、计财股、审计股等有关股室审核把关，确保合理、合法、规范。
2）立项依据：县委办、县政府办《关于印发<信丰县深化新时代教育督导体制机制改革实施方案>的通知》（信办字[2021]3号）的文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局由督导室牵头，组织实施督学培养培训与督导工作、教育督导办公设备添置等，县教体局办公室、计财股、审计股等有关股室审核把关，确保合理、合法、规范。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：50万元。
7）绩效目标和指标：加强经费保障，有力推动县政府教育督导部门充分履行督政、督学和评估监测职能。督导次数>=100次，发现问题整改及时率>=95%，资金拨付及时率>=95%，营造良好的教育环境基本达成。
12.教体局2023年安全工作经费项目
1）项目概述：用于组织中小学做好安全工作，配合上级开展中小学、幼儿园安全稳定工作考评。根据市教育局关于印发《2021年县（市、区）学校安全稳定工作（平安校园建设）考评办法》的通知（赣市教安字【2021】19号），县（市、区）教育部门有学校安全稳定工作专项经费，根据上报市教育局的经费预算正式文件计分，10 万元以上得 1 分；少于 10 万元的，得分为 1*(N/10)（N 为实际经费数）。
2）立项依据：市教育局关于印发《2021年县（市、区）学校安全稳定工作（平安校园建设）考评办法》的通知（赣市教安字【2021】19号）。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局由安全股牵头，组织实施学校安全稳定工作，强化责任，明确任务，推进各项制度和措施的落实，县教体局办公室、计财股、监察室等有关股室审核支出关，确保合理、合法、规范。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：20万元。
7）绩效目标和指标：组织中小学做好安全工作，配合上级开展中小学、幼儿园安全稳定工作考评。检查次数>=6次，发现问题整改及时率>=95%，资金拨付及时率>=95%，努力达到平安校园目标基本达成。
13.教体局2023年名师工作室经费项目
1）项目概述：依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》和《关于成立信丰县第二批中小学（幼儿园）名师工作室的通知》的精神，充分培育发挥一批领军型名师团队的示范引领作用，促进县域质量整体提升。县财政每年预算安排每个名师工作室经费2万元用于经费保障，我县共有28个名师工作室，总共经费56万元。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局由教研股牵头，依据《信丰县中小学（幼儿园）名师工作室经费管理使用办法》的通知要求，每年对每个名师工作室依据实施方案进行考核，结考核合格的工作室由县财政局下拨经费至各个相关学校，纳入学校财务统一管理，用于名师工作室开展相关活动、购置资料、教学教研、设备购置、外出培训差旅费等，不得截留、挤占和挪用，不得改变项目经费用途和超范围、超标准支出项目经费，并建立追踪问效机制。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：56万元。
7）绩效目标和指标：培育发挥一批领军型名师团队的示范引领作用，促进县域质量整体提升。送教下乡次数>=20次，资金拨付及时率>=95%，教师满意度>=90%，示范引领作用基本达成。
14.教体局2023年招聘教师工作经费项目
1）项目概述：根据学科及年龄结构、生源变化和教育发展新要求，采用公开招聘、定向培养、外县信丰籍在编在岗教师回乡任教、购买服务等方式，继续加大全县中小学教师补充力度，机关事业单位不得借用教师。为外地优秀教师调入开辟绿色通道，对急需的紧缺教师实行特殊政策，全面扩大教师招聘规模，切实解决师资力量不足的问题。根据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，3年完成招聘2400名教师，计划2023年招聘800名。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：依据县委县政府的批复，教体局由人事股组织实施，计财股提供经费保障，用于招聘考务费、伙食费、考务用品、评委交通费等，不得截留、挤占和挪用，不得改变项目经费用途和超范围、超标准支出项目经费。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：60万元。
7）绩效目标和指标：加大全县中小学教师补充力度，对急需的紧缺教师实行特殊政策，全面扩大教师招聘规模，切实解决师资力量不足的问题。招聘教师数>=800人，招聘教师达标率>=90%，解决我县师资力量不足的问题基本完成。
15.教体局2023年“新高考”模拟高考组考工作经费项目
1）项目概述：根据省教育考试院工作安排，赣州市教育考试中心工作提示，鉴于我省2024年将进行首次“新高考”，为了扎实推进此项工作，全省拟2023年下半年举行“新高考”模拟考试，全程按照高考的工作标准组织实施，为尽早谋划做好组考各项工作，县教体局按照省市招生考试部门要求抓好落实。
2）立项依据：依据赣州市教育考试中心工作提示
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：依据赣州市教育局的文件通知精神，由教体局考试中心2023年下半年举行“新高考”模拟考试，全程按照高考的工作标准组织实施。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：50万元。
7）绩效目标和指标：全面落实《江西省深化普通高考综合改革实施方案》，从2024年起形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，健全促进公平、科学选才、监督有力的高校考试招生管理体制，本次模拟考试为2024年的考试提供经验。模拟参考人数>=9000人，“新高考”模拟考组考工作推进覆盖率>=90%，提高“新高考”模拟考工作成效基本完成。
16.学生结核病防治专项工作经费项目
1）项目概述：学校是人群聚集的特殊场所，学生结核病例时有发生，学校结核病防控形势严峻，不容忽视。为切实做好我县结核病防控工作，全县中学生结核病筛查和医药费用按照1:1的承担比例列入财政预算。全县共有中学生5万人次，2019年全年进行无死角筛查，并上报进行归档管理。
2）立项依据：转发关于进一步加强学校结核病防控工作的通知。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：对全县5万人中学生进行筛查，有效将结核病发病率控制在7%以下。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：23万元。
7）绩效目标和指标：对全县5万人中学生进行筛查，有效将结核病发病率控制在7%以下。筛查学生数5万人，筛查准确率达现行医学标准，学生结核病发病率<90%，家长满意度大于90%。
17.教体局23年赣州市第六届运动会参赛、承办赛事经费项目
1）项目概述：依据《关于印发赣州市第六届运动会竞赛规程总则（讨论稿）的通知》，参加2023年赣州市第六届运动会教练员训练费、服装费、赴兴国参赛交通、住宿、伙食费等。
2）立项依据：江西省赣州市教育局《关于印发赣州市第六届运动会竞赛规程总则（讨论稿）的通知》文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：依据赣州市教育局文件精神，由教体局体育股组织训练、参赛事宜。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月。
6）年度预算安排:300万元。
7）绩效目标和指标：保障顺利参加在兴国举办赣州市第六届运动会，保障赣州市第六届运动会赛事承办正常有序开展。参赛人数及工作人员>=1000人，参赛人员住宿保障率>=100%，参赛人员满意度>=95%，展现我县风采，建设体育强县基本达成。
18.教体局2023年少儿体校训练经费项目
1）项目概述：根据信丰县人民政府办公室关于印发《关于进一步挖掘青少年竞技体育后备人才提升竞技体育水平的实施意见》的通知精神，为贯彻落实《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发【2007】7号精神，切实加强我县青少年竞技体育后备人才培培养，选拔、培养和输送青少年竞技体育后备人才，县财政每年预算足额资金，用于县少儿体校（或训练基地）的体育基础设施体育、体育器材购置、维护和训练条件改善，在体育附加费中安排一定的资金用于改善调（集）训学生。
2）立项依据：信丰县人民政府办公室关于印发《关于进一步挖掘青少年竞技体育后备人才提升竞技体育水平的实施意见》的通知精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据全民健身计划及我县竞技体育发展实际情况，开展青少年各项体育训练，组织及参加各项赛事。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月。
6）年度预算安排:50万元。
7）绩效目标和指标：各训练基地参加省、市 比赛取得较好成绩。市级以上注册参赛学生不少于100人，各项目输送到省、市优秀运动队（校）的学生不少于20人。营造良好的体育氛围基本达成，训练开展及时率>=95%，学生家长满意度>=95%。
19.教体局2023年青少年足球专项基金项目
1）项目概述：根据中共信丰县委办公室 信丰县人民政府办公室关于印发《信丰县加快推进青少年足球发展工作的实施意见》通知精神，加快发展青少年校园足球是贯彻党的教育方针、促进青少年身心健康的重要举措，是夯实足球人才根基、提高足球发展水平和成就中国足球梦想的基础工程，为贯彻落实省、市有关文件精神，全面推动我县青少年足球从普及到提高，大力促进全县体育事业发展繁荣，县财政按年均不少于200万标准设立青少年足球发展专项基金，专项用于足球赛事组织、人才引进与培训、高校合作、宣传推方等工作。
2）立项依据：根据中共信丰县委办公室 信丰县人民政府办公室关于印发《信丰县加快推进青少年足球发展工作的实施意见》通知精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据全民健身计划及我县竞技体育发展实际情况，开展青少年足球运动，组织各项赛事，引进专业人才；储备足球竞技后备人才，做好长远发展规划。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月。
6）年度预算安排:50万元。
7）绩效目标和指标：营造青少年足球发展的良好氛围，全面普及和推广青少年足球项目，建成40所省级以上校园足球特色学校，全县足球体育课课时超过15000节／学年，受益学生覆盖率达到60％，逐步构建完善的县、校、班三级竞赛体系，青少年足球竞技水平达到全市第一方阵，成功申报创建足球改革示范县。营造良好的足球发展氛围基本达成。
20.教体局2023年教育配套资金项目
1）项目概述：教育配套资金可用于全县教育事业运行和人员支出、校舍教学设施改造等。
2）立项依据：教育配套资金可用于全县教育事业运行和人员支出、校舍教学设施改造等。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教育配套资金可使我县教育事务正常运行，人员经费能得到保障、校舍教学设施得到改造。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：2400万元。
7）绩效目标和指标：教育教学质量有稳步提高，教育为信丰经费贡献率>=10%，社会对教育的认可，人民对教育事业的满意度>=80%。
21.教体局2023年民办普惠幼儿园配套公用经费项目
1）项目概述：按普惠性幼儿园在园幼儿占比不低于85%测算，2023年预测补助普惠性民办幼儿园12000人，补助240万元。
2）立项依据：根据赣州市财政局 赣州市教育局关于转发江西省财政厅江西省教育厅《关于制定普惠性民办幼儿园补助标准的通知》通知，对教育部门认定的普惠性民办幼儿园按照每生每年不低于200元标准进行补助。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：按普惠性幼儿园在园幼儿占比不低于85%摸底测算，2023年预测补助普惠性民办幼儿园12000人，补助240万元。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：150万元。
7）绩效目标和指标：提高民办幼儿园的办学水平，补助普惠性幼儿园在园幼儿>=12000元，普惠性民办幼儿园占比>=85%，家长满意度>=90%。
22.教体局2023年其他工作经费项目
1）项目概述：由于原体育局、进修学校合并至本单位，业务量增加，工作经费不足，现申请追加工作经费140万。
2）立项依据：根据历年机关运行经费支出。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局计财股根据日常运行用于教研、义务教育阶段考务、教育核算中心运行、乡村振兴、网格、党建等工作经费支出。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：140万元。
7）绩效目标和指标：保证我单位正常运转，促进全县教育质量高质量发展。资金拨付及时率>=90%，师生满意度>=90%。
保障各项工作按时按质完成。
23.教体局2023年非税租金返还项目
1）项目概述：非税收入成本性支出。
2）立项依据：根据国资委金盆山林场租金返还。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局计财股根据日常运行用于办公等工作经费支出。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：4400元。
7）绩效目标和指标：保证我单位正常运转，促进全县教育质量高质量发展。
24.信丰中学2023年南校区项目贷款还本付息
1）项目概述：配合新高考改革，提升高中教育质量，经批复同意建设南校区项目，项目总投资24058.48万元，资金来源银行贷款、上级资金和财政资金。学校于2021年11月向中国建设银行股份有限公司信丰支行贷款14000万元，期限14年，即2021年11月12日起至2035年11月11日。2023年需支付利息784.95万元，本金500万元。
2）立项依据：信发改社会字【2019】24号
3）实施主体：江西省信丰中学
4）实施方案：拨款后由信丰中学还本付息。
5）实施周期：2021年11月12日起至2035年11月11日
6）年度预算安排：700万元
7）绩效目标和指标：经济成本指标：2023年本息1284.95万元；数量指标：项目贷款金额14000万元；质量指标：银行贷款本息足额偿还率=100%；时限指标：支付及时率=100%；社会效益指标：南校区项目完工，改善学校办学条件；满意度指标：社会满意度≥95%。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县教体系统“三公”经费一般公共预算安排152.67万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)费。
公务接待费152.67万元，较上年减6.09万元，主要原因是：152.67万是本次上报二上预算系统取数，上年预算公开数158.76万元，因为此次预算不包括上级专项补助资金，非义务教育学校公用经费暂未下达，未将公务接待列入此次预算，同时2023年城中幼儿园、花园湾幼儿园将开园，教体系统实际预算数会大于152.67万元。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
第三部分 信丰县教体系统2023年部门预算表
教体系统【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-01
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
