信丰县虎山中学2023年单位预算

信丰县虎山中学

2023年单位预算

目  录

第一部分  信丰县虎山中学概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  信丰县虎山中学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县虎山中学2023年单位预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

信丰县虎山中学

2023年单位预算

第一部分  信丰县虎山中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导学校教育管理工作，研究学校教育改革与发展的重大问题并组织实施。

（二）负责拟订学校教育事业发展战略、规划。拟订教育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。

（三）统筹规划学校教育体制机制改革，理顺教育内部和外部关系，建立与习近平新时代中国特色社会主义思想相适应的教育体制。

（四）组织执行国家制定的基础教育设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件；负责初中教育的学籍管理工作。

（五）统筹管理各种考试工作。

（六）负责统筹和管理各类学校教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。

（七）负责学校的信息化建设工作，指导现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作。

（八）指导学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

（九）拟订教育工作的政策措施和发展规划，并组织实施；负责推动多元化教育服务建设，推动教育体制改革。

（十）组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十一）将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。

（十二）负责学校安全生产监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府等部门交办的其他任务。

二、基本情况

2023年虎山中学内设股室4个，包括：总务处、教务处、政教处、团委。

编制人数43人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制43人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数39人，其中：在职人数39人，包括行政编0人、全额拨款事业编制39人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员12人；聘用人员0人；另外特岗教师1人，三支一扶人员1人；遗属人员6人。

第二部分  信丰虎山中学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年信丰县虎山中学收入预算总额为1363.41万元，较上年减少161.99万元。其中：财政拨款收入628.06万元，占收入预算总额的47.29%，较上年预算安排增加258.66万元，包括一般公共预算收入628.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入200万元，占收入预算总额的15.05%，较上年预算安排增加122万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入500.00万元，占收入预算总额的37.65%，较上年预算安排减少578万元；上年结转(结余)35.35万元，较上年减少0.30万元。

（二）支出预算情况

2023年信丰县虎山中学支出预算总额为1363.41万元，较上年预算安排减少197.04万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出608.48元，占支出预算总额的44.63%，包括工资福利支出595.73万元、商品和服务支出8.51万元、对个人和家庭的补助4.24万元、资本性支出0万元。项目支出754.93万元，占支出预算总额的55.37%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出54.93万元、资本性支出0万元、其他相关支出700.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出507.22万元，占支出预算总额的37.20%；社会保障和就业支出77.53万元，占支出预算总额的5.69%；卫生健康支出16.9万元，占支出预算总额的1.24%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出86.92万元，占支出预算总额的6.37%；其他优抚支出4.24万元，占支出预算总额是0.31%；其他支出670.60万元，占支出预算总额是49.19%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出595.73万元,占支出预算总额的43.69%；商品和服务支出63.44万元,占支出预算总额的4.65%；对个人和家庭的补助4.24万元，占支出预算总额的0.31%；其他相关支出700万元，占支出预算总额的51.35%。

（三）财政拨款支出情况

2023年信丰县虎山中学财政拨款支出预算628.06万元，较上年预算安排增加258.66万元。具体为：教育支出442.47万元，占支出预算总额的70.45%；社会保障和就业支出81.77万元，占支出预算总额的13.02%；卫生健康支出16.9万元，占支出预算总额的2.69%；住房保障支出86.92万元，占支出预算总额的13.84%；

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年信丰县虎山中学机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年信丰县虎山中学政府采购总额58.8万元，其中：政府采购货物预算58.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

本年度未安排项目预算支出。

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023年信丰县虎山中学“三公”经费一般公共预算安排0.84万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)。

公务接待费0.84万元，较上年减0.03万元，主要原因是：认真执行中央八项规定精神，严格控制接待。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：学校无公务用车。

公务用车购置费0元，较上年增（减）0万元，主要原因是：学校无公务用车。

第三部分  信丰县虎山中学2023年单位预算表

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。