信丰县油山镇幼儿园2023年部门预算公开

信丰县油山镇幼儿园2023年部门预算编制说明

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2023-02-28 17:09:00

信丰县油山镇幼儿园

2023年部门预算编制说

    

第一部分信丰县油山镇幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县油山镇幼儿园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县油山镇幼儿园2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第四部分名词解释


信丰县油山镇幼儿园

2023年部门预算编制说明

第一部分 信丰县油山镇幼儿园概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家教育、行政工作方面的方针、政策、法律、法规、规章,依法统筹规划,在上级教育行政部门的指导下开展学校教育、体育管理工作,研究学校教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。

(二)在上级教育行政部门的引导下拟订学校教育事业发展战略、规划拟订教育事业的发展重点、结构、步骤指导,组织、协调并检查实施工作。

切实执行国家制定的学前教育设置标准,制定教学基本要求、教学基本文件;负责学前教育的学籍管理工作。

)统筹管理各种教育教学工作。

做好学校的信息化建设工作,开展现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作。

在上级教育行政部门的指导下做好学校的五大领域教育、劳动教育、安全教育及心理健康教育等工作。

)将环境保护知识纳入教学内容,积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动,培育学生的生态文明理念和环境保护意识;组织实施“绿色学校”创建工作。

切实做好学校安全生产监督管理工作。

)完成县委、县政府、县教育体育局及其他上级部门下发交办的其他任务。

二、部门基本情况

信丰县油山镇幼儿园共有预算单位1个。编制数10人,其中:全额拨款事业编制4人、差额拨款备案制6在园幼儿39人。

第二部分 信丰县油山镇幼儿园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年信丰县油山镇幼儿园收入预算总额为169.6万元,较上年增加44.48万元。其中:财政拨款收入53.6万元,占收入预算总额的31.6%,较上年预算安排增加13.58万元,包括一般公共预算收入53.6万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元;教育收费资金收入36万元,占收入预算总额的21.23%,较上年预算安排增加0.9万元;事业收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入80万元,占收入预算总额的47.17%,较上年预算安排增加30万元;上年结转(结余)6.51万元,较上年增加3.38万元。

(二)支出预算情况

2023年信丰县油山镇幼儿园支出预算总额为169.6万元,较上年预算安排增加41.35万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出53.6万元,占支出预算总额的31.6%,包括工资福利支出53.6万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出116万元,占支出预算总额的68.4%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出116万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出40.36万元,占支出预算总额的23.72%;社会保障和就业支出6.54万元,占支出预算总额的3.84%;卫生健康支出1.22万元,占支出预算总额的0.72%;农林水支出0万元,占支出预算总额的0%;住房保障支出7.45万元,占支出预算总额的4.38%;其他支出114.56万元,占支出预算总额是67.34%。

按支出经济科目分类划分:工资福利支出53.6万元,占支出预算总额的31.6%;商品和服务支出0万元,占支出预算总额的0%;其他相关支出116万元,占支出预算总额的68.4%。

(三)财政拨款支出情况

2023年信丰县油山镇幼儿园财政拨款支出预算55.57万元,较上年预算安排增加15.55万元。具体为:一般公共服务支出40.36万元,社会保障和就业6.54万元,卫生健康支出1.22万元,住房保障支出7.45万元。

(四)政府性基金情况

2023年信丰县油山镇幼儿园政府性基金支出预算0万元。具体为:社会保障和就业支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023年信丰县油山镇幼儿园国有资本经营预算支出预算0万元。具体为:社会保障和就业支出0万元,国有资本经营预算支出0元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年信丰县油山镇幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年信丰县油山镇幼儿园政府采购总额1.44万元,其中:政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至202212月31日,部门共有车辆0,其中,一般公务用车0,执法执勤用车0辆。没有国有资产占有使用情况         (九)项目情况说明(部门本级)

本年无项目预算支出

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023信丰县油山镇幼儿园“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:没有公务接待。

公务用车运行维护费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无公务用车。

第三部分 信丰县油山镇幼儿园2023年部门预算表

信丰县油山镇幼儿园【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-01(6)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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