信丰县桃江幼儿园2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县桃江幼儿园概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县桃江幼儿园概况
一、部门主要职能
（一）根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发、制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益，培养具有“好奇、好问、好动”特点的在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。
（二）发挥幼儿园集体领导班子作用，明确各岗位职责，
加强管理，团结协调，形成合力。
（三）探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，
开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。
升保教质量和管理水平。
（四）负责幼儿教师的培训工作，通过培训，不断提高教师的业务素质。
（五）切实做好幼儿园安全管理工作。
（六）组织制定和实施幼儿园各项制度，认真检查执行情况。
（七）建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算；加强园产管理，提高资金和教育资源使用效益；搞好校园环境建设，关心教职工的生活，不断改善办园条件。
（八）在上级教育行政部门的指导下做好幼儿园的五大领域教育、劳动教育、安全教育及心理健康教育等工作
（九）发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。
（十）完成县委、县政府、县教育体育局及其他上级部门下发交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为信丰县桃江幼儿园。
本单位2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数人340人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 217.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计 217.95万元，较2021年增加20.55万元，增长10.4%，主要原因是：学生和教职工人数增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入166.84万元，占76.5%；事业收入51.12万元，占23.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 217.95万元，其中本年支出合计217.95万元，较2021年增加20.55万元，增长10.4%，主要原因是：学生和教职工人数增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2022年资金无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出142.33元，占65.3%；项目支出75.63万元，占34.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为85.22万元，决算数为166.84万元，完成年初预算的195.8%。其中：
（一）教育支出2022年初预算数为62.52万元，决算数为144.14万元，完成年初预算的230.5%，主要原因是：学生和教职工人数增加。
（二）社会保障和就业支出2022年初预算数为9.36万元，决算数为9.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
（三）卫生健康支出年初2022年初预算数为4.1万元，决算数为 4.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
（四）住房保障支出2022年初预算数为9.24万元，决算数为9.24万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.21万元，其中：
（一）工资福利支出 72.81万元，较2021年增加64.8万元，增长89%，主要原因是：教职工人数增加，工资同比增加。
（二）商品和服务支出17.95万元，较2021年增加12.04万元，增长203.7%，主要原因是：学生和教职工人数增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0.45万元，较2021年增加0.2万元，增长80%，主要原因是：贫困幼儿数增加。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2022年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.3万元，决算数为 0.11万元，完成全年预算的36.7%，决算数较2021减少0.01万元，下降8.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.3万元，决算数为 0.11万元，完成全年预算的36.7%，决算数较2021年减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是减少公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公务接待支出。全年国内公务接待4批，累计接待37人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：片区幼儿园教研活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金154.25万元，占项目支出总额的13.9%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本单位2022年度《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
