信丰县西牛镇幼儿园2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县西牛镇幼儿园概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县西牛镇幼儿园概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家教育、行政工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划，在上级教育行政部门的指导下开展学校教育、体育管理工作，研究学校教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。
（二）在上级教育行政部门的引导下拟订学校教育事业发展战略、规划，拟订教育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。
（三）切实执行国家制定的学前教育设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件；负责学前教育的学籍管理工作。
（四）统筹管理各种教育教学工作。
（五）切实加强统筹、管理我园教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。
（六）做好学校的信息化建设工作，开展现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作。
（七）在上级教育行政部门的指导下做好学校的五大领域教育、劳动教育、安全教育及心理健康教育等工作。
（八）将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。
（九）切实做好学校安全生产监督管理工作。
（十）完成县委、县政府、县教育体育局及其他上级部门下发交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：西牛镇幼儿园。
本单位2022年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数307人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计344.63万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少 4.36 万元，下降100%；本年收入合计344.63万元，较2021年减少 4.86万元，下降1.4%，主要原因是：学生数减少，教育投入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入266.92万元，占 77.5%；事业收入77.72万元，占 22.5%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计344.63万元，其中本年支出合计 344.63万元，较2021年减少9.22万元，下降2.6%，主要原因是学生数减少，教育投入减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少4.36万元，下降100%，主要原因是：2022年资金无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出316.67万元，占91.9%；项目支出 27.97万元，占8.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 86.88万元，决算数为266.92万元，完成年初预算的307.2%。其中：
（一）教育支出支出年初预算数为63.38万元，决算数为 243.42万元，完成年初预算的384.1%，主要原因是：人员增加，教育投入增加。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为10.24万元，决算数为10.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.06万元，决算数为4.06万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按照预算执行。
（四）住房保障支出年初预算数为9.2万元，决算数为9.2万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.95万元，其中：
（一）工资福利支出214.61万元，较2021年增加110.58万元，增长106.3%，主要原因是：教师数增加，工资同比增加。
（二）商品和服务支出20.87万元，较2021年增加1.46万元，增长7.5%，主要原因是：学生数增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.48万元，较2021年减少0.2万元，下降5.4%，主要原因是：贫困学生数减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为 0.5万元，决算数为0.48万元，完成预算的96%，决算数较2021年减少0.04万元，下降7.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.48万元，完成预算的96%，决算数较2021年减少0.04万元，下降7.7%，主要原因是减少公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公务接待支出。全年国内公务接待30批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：片区幼儿园教研活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金192万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本单位2022年度《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
