目 录
第一部分 信丰县江西省信丰中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县江西省信丰中学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县江西省信丰中学2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县江西省信丰中学概况
一、部门主要职责
（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。以“严教、勤学、团结、进取”为校训，以人为本，科学管理，狠抓质量，大胆创新。
（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他工。
（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
（十一）依法接受各级教育行政部门的检査指导和人民群众的监督。
（十二）完成县委、县政府、县教体局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年江西省信丰中学内设股室 10 个，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、政教处、学生生涯规划中心、学生资助中心、现代教育技术中心、工会、团委。
编制人数小计422人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数422人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计418人，其中：在职人数小计418人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数418人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计76人，遗属人数12人,在校学生4685人。
第二部分 信丰县江西省信丰中学2024年单位预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表(单位)
第三部分 信丰县江西省信丰中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年江西省信丰中学收入预算总额为 10279.67 万元，较上年预算安排减少 5865.58 万元，其中：财政拨款收入 7239.65 万元，较上年预算安排增加 585.66 万元；教育收费资金收入 2600.00 万元，较上年预算安排减少 400.00万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 200.00 万元，较上年预算安排减少 5985.67 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 240.02万元，较上年预算安排减少 65.57 万元。
（二）支出预算情况
2024年江西省信丰中学支出预算总额为 10279.67 万元，较上年预算安排减少 5865.58 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 6339.65 万元，较上年预算安排增加 255.55 万元；其中：工资福利支出 6282.39 万元，商品和服务支出 50.76 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 6.50 万元；项目支出 3940.02 万元，较上年预算安排减少 6121.13万元；其中：工资福利支出 464.46 万元，商品和服务支出 2338.99 万元，对个人和家庭的补助 14.80 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 921.55 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 200.22 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 8639.85 万元，较上年预算安排增加 1880.78 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 648.05万元，较上年预算安排减少 5.76 万元；卫生健康支出 236.35 万元，较上年预算安排增加 18.49 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 555.42 万元，较上年预算安排减少 122.13万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排减少 7636.95 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 6746.85 万元，较上年预算安排增加 672.09 万元；商品和服务支出 2389.75 万元，较上年预算安排增加 2389.75 万元；对个人和家庭的补助 14.80 万元，较上年预算安排增加 3.71 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 928.05 万元，较上年预算安排增加 54.33 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 200.22 万元，较上年预算安排减少 8985.45 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年江西省信丰中学财政拨款支出预算总额 7239.65 万元，较上年预算安排增加 585.66 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 5800.36 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 648.05 万元，卫生健康支出 235.82 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 555.42 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 6339.65 万元，较上年预算安排增加 385.66 万元；其中：工资福利支出 6282.39 万元，商品和服务支出 50.76 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 6.50 万元。项目支出 900 万元，较上年预算安排增加 200 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 190 万元，对个人和家庭的补助 10 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 700 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）信丰中学2024年财政专户资金项目情况说明
1）项目概述
依据“教育、发改、财政”三家收费文件，收取高中学生学费、学生公寓住宿费及代购学生教材科书费、教辅材料费等教育收费，资金大约2600万元，通过“赣服通”或“江西财政-微信公众号”直缴省财政非税专户。
2）立项依据
2024年“教育、发改、财政”三家收费文件。
3）实施主体
江西省信丰中学
4）实施方案
学费、住宿费资金用于弥补财政资金不足，保障学校正常运转，确保教育教学和后勤服务等方面的开支。同时为学生代购教科、教辅材料等。
5）实施周期
2024年1月1日起至2024年12月31日
6）年度预算安排
2600万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年江西省信丰中学为“三公”经费财政拨款安排 9.80 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务接待费 9.80 万元，比上年增 0.30 万元，主要原因是： 2024年市、县学校区区域教研活动增加造成公务接待增加 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
