目 录
第一部分 信丰县第五小学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县第五小学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县第五小学2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县第五小学概况
一、部门主要职责
信丰县第五小学的主要职责有：
1、实施义务教育，促进基础教育发展，进行小学阶段教育教学和相关社会服务。
2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级相关部门规章制度。
3、组织适龄儿童少年入学，严格执行控辍保学，保障零辍学，落实教育脱贫巩固学生资助工作。
4、制定相应的教学计划和教材，组织教学活动，并指导学生学习，以确保学生掌握基本的知识和技能。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、落实国家“双减”政策，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育。
7、组织学生开展体育运动会及9+n文体活动，提高学生综合素养。
8、实施小学阶段义务教育，完成教育教学目标，保证教育教学的质量、促进基础教育发展。
9、加强师资队伍建设，一是班子成员队伍建设，二是校级骨干教师队伍建设，三是专业教师建设。
10、组织全校教师积极参加国、省、市、县各级各类培训，提高教师的综合素养。
11、加强学校及周边安全管理，积极开展安全教育宣传活动。
12、积极开展少先队活动，促进学生德育发展。
13、管理财务，保证经费合理性使用，保障学校工作正常开展。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。
14、积极完成上级部门下派的各项任务。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县第五小学共设处室 4 个，包括：（包括：总务处、政教处、教导处、少队部。设校长（支部书记）1名，副书记1名，副校长2名。下设教务处、总务处、政教处、少队部等部门。校长办公室设校长1人，副书记1人，副校长3人；教务处设主任1人，副主任4人；总务处设主任1人，副主任2人；政教处设主任1人，副主任1人，政教干事1人；少队部设少队辅导员1人）。
编制人数小计156人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数144人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计144人，其中：在职人数小计144人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数144人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。学生总数3331人。
第二部分 信丰县第五小学2024年单位预算表
（详见附表）
【36】2024年信丰县第五小学预算公开表(单位)_2024-03-15
第三部分 信丰县第五小学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县第五小学收入预算总额为2879.06万元，较上年预算安排减少383.37万元，其中：财政拨款收入2114.51万元，较上年预算安排增加519.29万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少600万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入750万元，较上年预算安排减少230万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）14.55万元，较上年预算安排减少72.66万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县第五小学支出预算总额为2879.06万元，较上年预算安排减少383.37万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1913.32万元，较上年预算安排增加279.62万元；其中：工资福利支出1886.03万元，商品和服务支出27.29万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出965.74万元，较上年预算安排减少662.98万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出215.74万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设） 万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出750万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出1696.68万元，较上年预算安排增加375.59万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出194.19万元，较上年预算安排增加23万元；卫生健康支出69.55万元，较上年预算安排增加13.01万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出168.64万元，较上年预算安排减少16.54万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出750万元，较上年预算安排减少778.43万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1886.03万元，较上年预算安排增加276.32万元；商品和服务支出243.03万元，较上年预算安排增加170.32万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出750万元，较上年预算安排减少830万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县第五小学财政拨款支出预算总额2114.51万元，较上年预算安排增加519.29万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1682.13万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出194.19万元，卫生健康支出69.55万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出168.64万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1913.32万元，较上年预算安排增加318.1万元；其中：工资福利支出1886.03万元，商品和服务支出27.29万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出201.19万元，较上年预算安排增加201.19万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出201.19万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县第五小学政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县第五小学国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年信丰县第五小学机关运行费预算0万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年信丰县第五小学政府采购总额127.72万元，其中：政府采购货物预算127.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年信丰县第五小学预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）信丰县第五小学项目情况说明
1、信丰五小2024年其他资金项目
1）项目概述：根据信丰县教育体育局关于印发《信丰县中小学课后延时服务实施细则及资金管理办法（试行）》的通知文件精神。为认真贯彻落实党的十九大精神，进一步增强学校教育服务能力,满足中小学生和家长的迫切需求,促进中小学生健康成长,同时规范学校课后服务费的收支管理。
2）立项依据：根据江西省教育厅 《关于进一步做好全省义务教育学校课后服务工作的通知》(赣教基字〔2023〕38号）、《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法(试行)》(赣教基字〔2022〕42号）、信丰县教育体育局关于印发《信丰县中小学课后服务实施细则及资金管理办法（试行）》的通知(信教体字〔2022〕1号)
3）实施主体：信丰县第五小学
4）实施方案：为认真贯彻落实教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》和省教育厅、市教育局、县教体局有关文件精神，进一步提高学校教育服务水平，为学生和家长解决实际困难，满足家长对课后延时服务的迫切需求，促进学生的健康全面成长。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：750万
2、城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费
1）项目概述：根据《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(赣财教〔2020〕2号)、《江西省城乡义务教育补助经费管理办法》（赣财教〔2021〕24号)和江西省财政厅文件赣财教指〔2023)〕60号《江西省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知》要求,结合本地实际情况,加强公用经费使用管理，确保政策落实到位。
2）立项依据：江西省财政厅文件赣财教指〔2023)〕60号《江西省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知》
3）实施主体：信丰县第五小学
4）实施方案：切实加强公用经费的统筹安排和使用,兼顾学校运转的实际情况,确保学校正常运转。同时加强资金监管,特别要加强对家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生补助等助学资金的管理和监督检查，学校和个人不得以任何形式截留克扣资金。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：153.49万
3、城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算
1）项目概述：落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例、按照《江西省财政厅江西省教育厅关于进一步加强城乡义务教育补助经费管理的通知》（赣财教〔2022〕13号)要求，江西省财政厅文件赣财教指〔2023〕44号《江西省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知》要求，预切实加强资金管理，提高资金使用效益。
2）立项依据：江西省财政厅文件赣财教指〔2023〕44号《江西省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知》
3）实施主体：信丰县第五小学
4）实施方案：加强公用经费的统筹安排和使用,兼顾学校运转的实际情况,确保学校正常运转。同时加强资金监管,特别要加强对家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生补助等助学资金的管理和监督检查。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：47.7万
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县第五小学为“三公”经费财政拨款安排2.9万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国(境)费安排。
公务接待费2.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：节约开支，合理安排教育教学活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
