目 录
第一部分 信丰县第九小学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县第九小学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县第九小学2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县第九小学概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家教育、教学工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法规划、综合小学教育、研究小学教育、教学改革与发展的重大问题并组织实施。
（二）负责拟订教育教学事业的发展重点、结构、步骤，组织、协调并检查实施工作。
（三）理顺教育教学内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育教学体制。
（四）管理学前教育、义务教育等工作。制定教学基本要求、教学基本文件；负责基础教育的学籍管理工作。
（五）管理教育教学经费，优化教育教学资源的配置。
（六）负责小学教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作并协调学校人事和分配制度改革。
（七）组织实施小学布局调整工作；监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。
（八）做好学校的后勤、管理学校的固定资产。
（九）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，编制小学语言文字工作的中长期规划，推广普通话工作。
（十）负责小学教育系统的信息化建设工作，小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；
（十一）学校的思想政治、品德教育、教学卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。
（十二）负责推动多元化教学服务教学建设，推动教学公共服务和教学体制改革。规范教学服务管理，推动教学标准化建设。
（十三）规划小学竞技教学和青少年发展。推动全民健身计划，组织实施国家教学锻炼标准，推动国民体质监测和社会教学工作队伍制度建设。组织参加教学竞赛。
（十四）落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查；
（十五）培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。
（十六）负责小学教育教学系统安全生产监督管理工作。
（十七）完成县委、县政府、教体局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县第九小学内设股室6个，包括：总务处、政教处、教务处、教科处、少先队、工会。
编制人数小计165人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数165人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计165人，其中：在职人数小计165人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数165人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计42人，遗属人数0人。在校学生4074人。
第二部分 信丰县第九小学2024年单位预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表(单位)信丰县第九小学
第三部分 信丰县第九小学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县第九小学收入预算总额为 3420.06 万元，较上年预算安排减少 235.54 万元，其中：财政拨款收入 2,415.57 万元，较上年预算安排增加 628.05 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排减少 730 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 999 万元，较上年预算安排减少 14 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 5.49 万元，较上年预算安排减少 119.59 万元。
（二）支出预算情况
2024年第九小学支出预算总额为 3420.06 万元，较上年预算安排减少 235.54 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 2170.57 万元，较上年预算安排增加 344.7 万元；其中：工资福利支出 2139.71 万元，商品和服务支出 30.86 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1249.49 万元，较上年预算安排减少 580.23 万元；其中：工资福利支出 2.98 万元，商品和服务支出 247.51 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 999 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1927.37 万元，较上年预算安排增加 101.5 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 1927.37 万元，较上年预算安排增加 101.5 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 220.25 万元，较上年预算安排增加 28.15 万元；卫生健康支出 82.56 万元，较上年预算安排增加（减少） 18.62 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 190.88 万元，较上年预算安排减少 16.04 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 999 万元，较上年预算安排减少 602.32 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 2142.69 万元，较上年预算安排增加 382.2 万元；商品和服务支出 278.37 万元，较上年预算安排增加 251.34 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 999 万元，较上年预算安排增加（减少） 602.32 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年第九小学财政拨款支出预算总额 2415.37 万元，较上年预算安排增加 627.85 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1924.86 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1924.86 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 220.25 万元，卫生健康支出 79.58 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 190.88 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 2170.57 万元，较上年预算安排增加 383.05 万元；其中：工资福利支出 2139.71 万元，商品和服务支出 3086 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 245 万元，较上年预算安排增加245 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 245 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县第九小学小学政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县第九小学国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年信丰县第九小学机关运行经费财政拨款预算2415.57万元,较上年增加628.05万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额 199 万元，其中：政府采购货物预算 199 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）
（九）信丰县第九小学项目情况说明
1、信丰县第九小学24年其他资金项目
1）项目概述：根据信丰县教育体育局关于印发《信丰县中小学课后延时服务实施细则及资金管理办法（试行）》的通知文件精神。为认真贯彻落实党的十九大精神，进一步增强学校教育服务能力,满足中小学生和家长的迫切需求,促进中小学生健康成长,同时规范学校课后服务费的收支管理。
2）立项依据：根据江西省教育厅 《关于进一步做好全省义务教育学校课后服务工作的通知》(赣教基字〔2023〕38号）、《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法(试行)》(赣教基字〔2022〕42号）、信丰县教育体育局关于印发《信丰县中小学课后服务实施细则及资金管理办法（试行）》的通知(信教体字〔2022〕1号)
3）实施主体：信丰县第九小学
4）实施方案：为认真贯彻落实教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》和省教育厅、市教育局、县教体局有关文件精神，进一步提高学校教育服务水平，为学生和家长解决实际困难，满足家长对课后延时服务的迫切需求，促进学生的健康全面成长。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：999万
2、城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费
1）项目概述：根据《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(赣财教〔2020〕2号)、《江西省城乡义务教育补助经费管理办法》（赣财教〔2021〕24号)和江西省财政厅文件赣财教指〔2023)〕60号《江西省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知》要求,结合本地实际情况,加强公用经费使用管理，确保政策落实到位。
2）立项依据：江西省财政厅文件赣财教指〔2023)〕60号《江西省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知》
3）实施主体：信丰县第九小学
4）实施方案：切实加强公用经费的统筹安排和使用,兼顾学校运转的实际情况,确保学校正常运转。同时加强资金监管,特别要加强对家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生补助等助学资金的管理和监督检查，学校和个人不得以任何形式截留克扣资金。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：186.92万
3、城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算
1）项目概述：落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例、按照《江西省财政厅江西省教育厅关于进一步加强城乡义务教育补助经费管理的通知》（赣财教〔2022〕13号)要求，江西省财政厅文件赣财教指〔2023〕44号《江西省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知》要求，预切实加强资金管理，提高资金使用效益。
2）立项依据：江西省财政厅文件赣财教指〔2023〕44号《江西省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知》
3）实施主体：信丰县第九小学
4）实施方案：加强公用经费的统筹安排和使用,兼顾学校运转的实际情况,确保学校正常运转。同时加强资金监管,特别要加强对家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生补助等助学资金的管理和监督检查。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：58.08万
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年第九小学为“三公”经费财政拨款安排 3.2 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无此项目预算，与上年安排保持一致 。
公务接待费 3.2 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是： 缩减公务接待 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无此项目预算，与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无此项目预算，与上年安排保持一致 。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
