信丰县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分信丰县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县教育体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导全县教育、体育管理工作，研究全县教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。

（二）负责拟订全县教育体育事业发展战略、规划。拟订教育体育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。

（三）统筹规划我县教育体育体制机制改革，理顺教育体育内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育体育体制。

（四）统筹管理全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育及特殊教育等工作。组织执行国家制定的基础教育各类学校的设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件；负责基础教育的学籍管理工作。

（五）统筹管理全县职业技术教育、成人教育工作和社会力量办学工作。负责拟订社会力量办学的地方性规章，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（六）统筹管理教育体育经费。会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责监管全县各级各类学校财务、校建资金；拟订并组织实施研究多渠道增加教育体育投入的措施，优化教育体育资源的配置。

（七）统筹管理全县学历教育及各类考试招生工作。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责全县中小学（幼儿园）教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好全县教育体育系统人才队伍建设工作。

（九）负责统筹和管理全县各级各类学校教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。

（十）指导和组织实施全县各级各类学校布局调整工作；指导监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。

（十一）统筹规划、指导全县各级各类学校的后勤和校办产业工作；指导和管理各校的固定资产。

（十二）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作。

（十三）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全县现代远程教育工作。

（十四）指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

（十五）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体育建设，推动体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

（十六）统筹规划全县竞技体育和青少年发展。推动全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育动动中的反兴奋剂工作。

（十七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

（十八）负责全县教育督导工作。负责对同级县委有关部门、同级人民政府有关部门和全县各乡镇人民政府贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况，落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查；组织对学前教育、义务教育、高中阶段教育工作的督导与评估。

（十九）组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。

（二十）负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共91个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县教育体育局	二级预算单位
2	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)	二级预算单位
3	江西省信丰中学	二级预算单位
4	信丰县第一中学（江西省信丰中学北校区）	二级预算单位
5	信丰县第二中学	二级预算单位
6	信丰县第五中学	二级预算单位
7	信丰县第三中学	二级预算单位
8	信丰县第四中学	二级预算单位
9	信丰县第七中学	二级预算单位
10	信丰县第八中学	二级预算单位
11	信丰县星村中学	二级预算单位
12	信丰县西牛中学	二级预算单位
13	信丰县古陂中学	二级预算单位
14	信丰县大桥中学	二级预算单位
15	信丰县新田中学	二级预算单位
16	信丰县安西中学	二级预算单位
17	信丰县虎山中学	二级预算单位
18	信丰县大塘中学	二级预算单位
19	信丰县铁石口中学	二级预算单位
20	信丰县小江中学	二级预算单位
21	信丰县崇仙中学	二级预算单位
22	信丰县志和中学	二级预算单位
23	信丰县万隆中学	二级预算单位
24	信丰县正平中学	二级预算单位
25	信丰县九渡中学	二级预算单位
26	信丰县大阿中学	二级预算单位
27	信丰县油山中学	二级预算单位
28	信丰县第一小学	二级预算单位
29	信丰县第二小学	二级预算单位
30	信丰县第三小学	二级预算单位
31	信丰县第四小学	二级预算单位
32	信丰县第五小学	二级预算单位
33	信丰县第七小学	二级预算单位
34	信丰县第九小学	二级预算单位
35	信丰县陈毅希望学校	二级预算单位
36	信丰县花园小学	二级预算单位
37	信丰县奥信小学	二级预算单位
38	信丰县嘉定镇中心小学	二级预算单位
39	信丰县西牛镇中心小学	二级预算单位
40	信丰县古陂镇中心小学	二级预算单位
41	信丰县大桥镇中心小学	二级预算单位
42	信丰县新田镇中心小学	二级预算单位
43	信丰县安西镇中心小学	二级预算单位
44	信丰县虎山乡中心小学	二级预算单位
45	信丰县大塘埠镇中心小学	二级预算单位
46	信丰县铁石口镇中心小学	二级预算单位
47	信丰县小江镇中心小学	二级预算单位
48	信丰县崇仙乡中心小学	二级预算单位
49	信丰县小河镇中心小学	二级预算单位
50	信丰县万隆乡中心小学	二级预算单位
51	信丰县正平镇中心小学	二级预算单位
52	信丰县正平镇九渡中心小学	二级预算单位
53	信丰县大阿镇中心小学	二级预算单位
54	信丰县油山镇中心小学	二级预算单位
55	信丰县工业园学校	二级预算单位
56	信丰县思源实验学校	二级预算单位
57	信丰县龙舌学校	二级预算单位
58	信丰县黄泥学校	二级预算单位
59	信丰县坪石学校	二级预算单位
60	信丰县金盆山学校	二级预算单位
61	信丰县特殊教育学校	二级预算单位
62	信丰县第一幼儿园	二级预算单位
63	信丰县水东幼儿园	二级预算单位
64	信丰县高新区幼儿园	二级预算单位
65	信丰中学附属幼儿园	二级预算单位
66	信丰二中附属幼儿园	二级预算单位
67	信丰县马鞍山幼儿园	二级预算单位
68	信丰县城北幼儿园	二级预算单位
69	信丰县城南幼儿园	二级预算单位
70	信丰县桃江幼儿园	二级预算单位
71	信丰县嘉定镇幼儿园	二级预算单位
72	信丰县西牛镇幼儿园	二级预算单位
73	信丰县古陂镇幼儿园	二级预算单位
74	信丰县大桥镇幼儿园	二级预算单位
75	信丰县新田镇幼儿园	二级预算单位
76	信丰县安西镇幼儿园	二级预算单位
77	信丰县虎山乡幼儿园	二级预算单位
78	信丰县大塘埠镇幼儿园	二级预算单位
79	信丰县铁石口镇幼儿园	二级预算单位
80	信丰县小江镇幼儿园	二级预算单位
81	信丰县崇仙乡幼儿园	二级预算单位
82	信丰县小河镇幼儿园	二级预算单位
83	信丰县万隆乡幼儿园	二级预算单位
84	信丰县正平镇幼儿园	二级预算单位
85	信丰县油山镇幼儿园	二级预算单位
86	信丰县大阿镇幼儿园	二级预算单位
87	信丰县城中幼儿园	二级预算单位
88	信丰县站前幼儿园	二级预算单位
89	信丰县九渡幼儿园	二级预算单位
90	信丰县花园湾幼儿园	二级预算单位
91	信丰县幸福里幼儿园	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员8756人，其他人员42人。离退休人员2432人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2432人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145,380.08	一、一般公共服务支出	32	13.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,648.34	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.57
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	25.62
五、事业收入	5	6,898.84	五、教育支出	36	121,671.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	200.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	496.31
八、其他收入	8	21,789.71	八、社会保障和就业支出	39	13,663.70
	9		九、卫生健康支出	40	4,514.25
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	3,240.33
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10,948.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	15,981.05
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	176,716.97	本年支出合计	58	170,755.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,690.41	年末结转和结余	60	10,651.93
	30			61
总计	31	181,407.37	总计	62	181,407.37
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	176,716.97	148,028.42	0.00	6,898.84	0.00	0.00	21,789.71
201			一般公共服务支出	13.77	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
20101			人大事务	3.75						3.75
2010102			一般行政管理事务	3.75						3.75
20102			政协事务	0.06						0.06
2010202			一般行政管理事务	0.06						0.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6.52	6.52
2010402			一般行政管理事务	6.52	6.52
20113			商贸事务	3.40	3.40
2011308			招商引资	3.40	3.40
203			国防支出	0.57	0.57
20306			国防动员	0.57	0.57
2030699			其他国防动员支出	0.57	0.57
204			公共安全支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	122,122.19	114,324.27	0.00	4,783.73	0.00	0.00	3,014.20
20501			教育管理事务	8,286.47	5,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.66
2050101			行政运行	1,500.23	1,497.33					2.90
2050102			一般行政管理事务	6,346.25	3,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.76
2050199			其他教育管理事务支出	439.99	439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	112,230.23	107,335.69	0.00	4,783.73	0.00	0.00	110.82
2050201			学前教育	11,735.80	11,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44
2050202			小学教育	45,020.33	45,016.72	0.00	1.97	0.00	0.00	1.63
2050203			初中教育	27,600.24	27,539.85	0.00	12.67	0.00	0.00	47.73
2050204			高中教育	26,284.94	21,471.84	0.00	4,769.08	0.00	0.00	44.02
2050299			其他普通教育支出	1,588.91	1,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,197.71	1,197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,197.71	1,197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.73						0.73
2050403			成人高等教育	0.73						0.73
20507			特殊教育	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	59.65	59.65
2050801			教师进修	59.65	59.65
206			科学技术支出	200.00	200.00
20604			技术研究与开发	200.00	200.00
2060404			科技成果转化与扩散	200.00	200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	556.80	496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	60.49
20701			文化和旅游	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	438.87	378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	60.49
2070302			一般行政管理事务	97.45	51.06	0.00		0.00	0.00	46.39
2070305			体育竞赛	96.08	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2070306			体育训练	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309			体育交流与合作	8.00						8.00
2070399			其他体育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13,663.70	13,663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13,385.16	13,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,174.52	12,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,196.58	1,196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,514.25	4,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,514.25	4,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,450.28	4,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,240.33	3,240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	4.50	4.50
2120201			城乡社区规划与管理	4.50	4.50
21203			城乡社区公共设施	1,180.23	1,180.23
2120303			小城镇基础设施建设	1,164.73	1,164.73
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.50	15.50
21205			城乡社区环境卫生	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,043.63	2,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,457.98	1,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585.65	585.65
221			住房保障支出	10,948.70	10,948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	54.66	54.66
2210110			保障性租赁住房	54.66	54.66
22102			住房改革支出	10,894.04	10,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10,894.04	10,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21,431.03	604.71	0.00	2,115.11	0.00	0.00	18,711.21
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	530.28	530.28
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	530.28	530.28
22960			彩票公益金安排的支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	0.01
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	20,826.32	0.00	0.00	2,115.11	0.00	0.00	18,711.21
2299999			其他支出	20,826.32	0.00	0.00	2,115.11	0.00	0.00	18,711.21
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	170,755.44	115,773.18	54,982.27
201			一般公共服务支出	13.77	0.04	13.73
20101			人大事务	3.75		3.75
2010102			一般行政管理事务	3.75		3.75
20102			政协事务	0.06		0.06
2010202			一般行政管理事务	0.06		0.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04
2010302			一般行政管理事务	0.04	0.04
20104			发展与改革事务	6.52		6.52
2010402			一般行政管理事务	6.52		6.52
20113			商贸事务	3.40		3.40
2011308			招商引资	3.40		3.40
203			国防支出	0.57		0.57
20306			国防动员	0.57		0.57
2030699			其他国防动员支出	0.57		0.57
204			公共安全支出	25.62	25.62
20402			公安	25.62	25.62
2040201			行政运行	25.62	25.62
205			教育支出	121,671.15	86,894.32	34,776.82
20501			教育管理事务	7,924.13	1,377.46	6,546.67
2050101			行政运行	1,500.23	1,192.66	307.57
2050102			一般行政管理事务	5,983.91	161.01	5,822.90
2050199			其他教育管理事务支出	439.99	23.79	416.20
20502			普通教育	112,142.26	85,124.28	27,017.98
2050201			学前教育	11,723.38	9,768.82	1,954.55
2050202			小学教育	45,016.72	38,567.11	6,449.62
2050203			初中教育	27,539.85	22,764.81	4,775.04
2050204			高中教育	26,273.40	14,023.54	12,249.85
2050299			其他普通教育支出	1,588.91		1,588.91
20503			职业教育	1,197.71	100.02	1,097.69
2050302			中等职业教育	1,197.71	100.02	1,097.69
20507			特殊教育	347.41	292.57	54.84
2050701			特殊学校教育	346.08	292.57	53.52
2050799			其他特殊教育支出	1.32		1.32
20508			进修及培训	59.65		59.65
2050801			教师进修	59.65		59.65
206			科学技术支出	200.00		200.00
20604			技术研究与开发	200.00		200.00
2060404			科技成果转化与扩散	200.00		200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	496.31		496.31
20701			文化和旅游	117.93		117.93
2070102			一般行政管理事务	117.93		117.93
20703			体育	378.38		378.38
2070302			一般行政管理事务	51.06		51.06
2070305			体育竞赛	89.98		89.98
2070306			体育训练	10.00		10.00
2070307			体育场馆	204.34		204.34
2070399			其他体育支出	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	13,663.70	13,635.36	28.34
20805			行政事业单位养老支出	13,385.16	13,356.82	28.34
2080502			事业单位离退休	14.05	8.71	5.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,174.52	12,173.36	1.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,196.58	1,174.75	21.83
20808			抚恤	215.68	215.68
2080801			死亡抚恤	215.68	215.68
20899			其他社会保障和就业支出	62.85	62.85
2089999			其他社会保障和就业支出	62.85	62.85
210			卫生健康支出	4,514.25	4,323.79	190.46
21011			行政事业单位医疗	4,514.25	4,323.79	190.46
2101101			行政单位医疗	63.97	58.85	5.12
2101102			事业单位医疗	4,450.28	4,264.95	185.33
212			城乡社区支出	3,240.33		3,240.33
21202			城乡社区规划与管理	4.50		4.50
2120201			城乡社区规划与管理	4.50		4.50
21203			城乡社区公共设施	1,180.23		1,180.23
2120303			小城镇基础设施建设	1,164.73		1,164.73
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.50		15.50
21205			城乡社区环境卫生	11.97		11.97
2120501			城乡社区环境卫生	11.97		11.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,043.63		2,043.63
2120803			城市建设支出	1,457.98		1,457.98
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585.65		585.65
221			住房保障支出	10,948.70	10,894.04	54.66
22101			保障性安居工程支出	54.66		54.66
2210110			保障性租赁住房	54.66		54.66
22102			住房改革支出	10,894.04	10,894.04
2210201			住房公积金	10,894.04	10,894.04
229			其他支出	15,981.05		15,981.05
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	530.28		530.28
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	530.28		530.28
22960			彩票公益金安排的支出	74.43		74.43
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	59.42		59.42
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
22999			其他支出	15,376.34		15,376.34
2299999			其他支出	15,376.34		15,376.34
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	145,380.08	一、一般公共服务支出	33	9.96	9.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,648.34	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.57	0.57
	4		四、公共安全支出	36	25.62	25.62
	5		五、教育支出	37	114,324.27	114,324.27
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	496.31	496.31
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,663.70	13,663.70
	9		九、卫生健康支出	41	4,514.25	4,514.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3,240.33	1,196.70	2,043.63
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10,948.70	10,948.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	604.71		604.71
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	148,028.42	本年支出合计	59	148,028.42	145,380.08	2,648.34
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	148,028.42	总计	64	148,028.42	145,380.08	2,648.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	145,380.08	115,773.18	29,606.90
201			一般公共服务支出	9.96	0.04	9.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04
2010302			一般行政管理事务	0.04	0.04
20104			发展与改革事务	6.52		6.52
2010402			一般行政管理事务	6.52		6.52
20113			商贸事务	3.40		3.40
2011308			招商引资	3.40		3.40
203			国防支出	0.57		0.57
20306			国防动员	0.57		0.57
2030699			其他国防动员支出	0.57		0.57
204			公共安全支出	25.62	25.62
20402			公安	25.62	25.62
2040201			行政运行	25.62	25.62
205			教育支出	114,324.27	86,894.32	27,429.95
20501			教育管理事务	5,383.82	1,377.46	4,006.36
2050101			行政运行	1,497.33	1,192.66	304.67
2050102			一般行政管理事务	3,446.50	161.01	3,285.49
2050199			其他教育管理事务支出	439.99	23.79	416.20
20502			普通教育	107,335.69	85,124.28	22,211.41
2050201			学前教育	11,718.36	9,768.82	1,949.54
2050202			小学教育	45,016.72	38,567.11	6,449.62
2050203			初中教育	27,539.85	22,764.81	4,775.04
2050204			高中教育	21,471.84	14,023.54	7,448.30
2050299			其他普通教育支出	1,588.91		1,588.91
20503			职业教育	1,197.71	100.02	1,097.69
2050302			中等职业教育	1,197.71	100.02	1,097.69
20507			特殊教育	347.41	292.57	54.84
2050701			特殊学校教育	346.08	292.57	53.52
2050799			其他特殊教育支出	1.32		1.32
20508			进修及培训	59.65		59.65
2050801			教师进修	59.65		59.65
206			科学技术支出	200.00		200.00
20604			技术研究与开发	200.00		200.00
2060404			科技成果转化与扩散	200.00		200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	496.31		496.31
20701			文化和旅游	117.93		117.93
2070102			一般行政管理事务	117.93		117.93
20703			体育	378.38		378.38
2070302			一般行政管理事务	51.06		51.06
2070305			体育竞赛	89.98		89.98
2070306			体育训练	10.00		10.00
2070307			体育场馆	204.34		204.34
2070399			其他体育支出	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	13,663.70	13,635.36	28.34
20805			行政事业单位养老支出	13,385.16	13,356.82	28.34
2080502			事业单位离退休	14.05	8.71	5.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,174.52	12,173.36	1.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,196.58	1,174.75	21.83
20808			抚恤	215.68	215.68
2080801			死亡抚恤	215.68	215.68
20899			其他社会保障和就业支出	62.85	62.85
2089999			其他社会保障和就业支出	62.85	62.85
210			卫生健康支出	4,514.25	4,323.79	190.46
21011			行政事业单位医疗	4,514.25	4,323.79	190.46
2101101			行政单位医疗	63.97	58.85	5.12
2101102			事业单位医疗	4,450.28	4,264.95	185.33
212			城乡社区支出	1,196.70		1,196.70
21202			城乡社区规划与管理	4.50		4.50
2120201			城乡社区规划与管理	4.50		4.50
21203			城乡社区公共设施	1,180.23		1,180.23
2120303			小城镇基础设施建设	1,164.73		1,164.73
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.50		15.50
21205			城乡社区环境卫生	11.97		11.97
2120501			城乡社区环境卫生	11.97		11.97
221			住房保障支出	10,948.70	10,894.04	54.66
22101			保障性安居工程支出	54.66		54.66
2210110			保障性租赁住房	54.66		54.66
22102			住房改革支出	10,894.04	10,894.04
2210201			住房公积金	10,894.04	10,894.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110,733.06	302	商品和服务支出	3,109.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38,086.38	30201	办公费	457.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,035.38	30202	印刷费	53.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21,817.34	30203	咨询费	11.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17,240.21	30205	水费	122.42	310	资本性支出	151.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,401.61	30206	电费	250.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,195.74	30207	邮电费	36.85	31002	办公设备购置	99.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3,828.83	30208	取暖费	4.75	31003	专用设备购置	39.95
30111	公务员医疗补助缴款	2.91	30209	物业管理费	118.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	629.79	30211	差旅费	126.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11,120.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	21.15	30213	维修（护）费	373.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	350.30	30214	租赁费	16.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,779.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	167.13	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	509.18	30217	公务接待费	62.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	162.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	216.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,010.42	30225	专用燃料费	10.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	619.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	36.71	30227	委托业务费	12.18	31099	其他资本性支出	12.11
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	212.25	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	158.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.18	30239	其他交通费用	13.36	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	30240	税金及附加费用	0.16	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	118.09	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		112,512.68	公用经费合计					3,260.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,648.34	2,648.34		2,648.34
212			城乡社区支出		2,043.63	2,043.63		2,043.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,043.63	2,043.63		2,043.63
2120803			城市建设支出		1,457.98	1,457.98		1,457.98
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		585.65	585.65		585.65
229			其他支出		604.71	604.71		604.71
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		530.28	530.28		530.28
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		530.28	530.28		530.28
22960			彩票公益金安排的支出		74.43	74.43		74.43
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		0.01	0.01		0.01
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		59.42	59.42		59.42
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	182.14	135.14	63.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	182.14	135.14	63.28
（1）国内接待费	7	——	——	63.28
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1,195
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	11,211
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县教育体育局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计181407.37万元，其中年初结转和结余4690.41万元，比上年增加1135.77万元，增长31.95%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计176716.97万元，比上年减少12528.28万元，下降6.62%，主要原因：本年收入较上年减少了教辅资料费等专户资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入148028.42万元，占83.77%；事业收入6898.84万元，占3.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21789.71万元，占12.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计181407.37万元，其中本年支出合计170755.44万元，比上年减少17051.44万元，下降9.08%，主要原因：本年减少了教辅资料费等专户资金收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余10651.93万元，比上年增加5658.94万元，增长113.34%，主要原因：本年有一些项目资金因各种原因未能在本年度支付到位，结余至下年度支付。

本年支出的具体构成：基本支出115773.18万元，占67.80%；项目支出54982.27万元，占32.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数140195.51万元，决算数148028.42万元，完成年初预算的105.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数31.68万元，决算数9.96万元，完成年初预算的31.44%。预决算差异主要原因：一些项目年初有预算，但没有执行获执行预算不到位。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.57万元，预决算差异主要原因：年初预算时漏做国防支出预算，该支出为民兵武装人员购置服装支出，非常规性支出。

（四）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25.62万元，预决算差异主要原因：安全责任赔偿资金，年初未做预算。

（五）教育支出（类）年初预算数111534.51万元，决算数114324.27万元，完成年初预算的102.50%。预决算差异主要原因：本年度开展活动较上年有所增加。

（六）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数200.00万元，预决算差异主要原因：非经常性支出，年初没有预算。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数219.30万元，决算数496.31万元，完成年初预算的226.32%。预决算差异主要原因：本年支付了老体育场改造项目款。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数13505.73万元，决算数13663.70万元，完成年初预算的101.17%。预决算差异主要原因：本年新增了工作人员。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数4307.55万元，决算数4514.25万元，完成年初预算的104.80%。预决算差异主要原因：本年新增了工作人员。

（十）城乡社区支出（类）年初预算数7.92万元，决算数3240.33万元，完成年初预算的40938.37%。预决算差异主要原因：本年支付了新建信丰八中项目建设款和宿舍改造工程款，科目为城乡社区支出。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数10385.38万元，决算数10948.70万元，完成年初预算的105.42%。预决算差异主要原因：本年新增了工作人员。

（十二）其他支出（类）年初预算数203.46万元，决算数604.71万元，完成年初预算的297.22%。预决算差异主要原因：学校收到延时服务费等一般归集为其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115773.18万元，其中：

（一）工资福利支出110733.06万元，比上年增加3492.49万元，增长3.26%，主要原因：本年工资调标了。

（二）商品和服务支出3109.36万元，比上年增加2347.47万元，增长308.11%，主要原因：本年增加了一下活动，变更了差旅费标准等。

（三）对个人和家庭补助支出1779.62万元，比上年增加356.16万元，增长25.02%，主要原因：本年加大了学生资助力度，退休教职工数量也有所增加。

（四）资本性支出151.13万元，比上年增加130.72万元，增长640.51%，主要原因：本年多新建所幼儿园进行设备了采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数135.14万元，决算数63.28万元，完成全年预算的46.83%；决算数比上年减少60.06万元，下降48.69%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不涉及国际业务。决算数与上年持平，主要原因：不涉及国际业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：不涉及国际业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有公车。决算数与上年持平,主要原因：没有公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有公车。决算数与上年持平,主要原因：没有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数135.14万元，决算数63.28万元，完成全年预算的46.83%，主要原因：各单位削减了三公支出。决算数比上年减少60.06万元，下降48.69%,主要原因：各单位削减了三公支出。全年国内公务接待1195批，累计接待11211人次，主要是：各单位削减了三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出232.91万元，决算数比上年增加66.67万元，增长40.10%，主要原因：局机关很多支出无法分别支出科目，都列在机关运行费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4081.39万元，其中：政府采购货物支出3637.05万元、政府采购工程支出407.76万元、政府采购服务支出36.58万元。授予中小企业合同金额3483.06万元，占政府采购支出总额的85.34%，其中：授予小微企业合同金额2533.27万元，占授予中小企业合同金额的72.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.5%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目980个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100 %。其中， 888个项目评价结果为“优”，67个项目评价结果为“良”，20个项目评价结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：生均公用经费项目、2024年信丰县各学段学生资助金项目。涉及一般公共预算支出13298.63万元。从评价情况看，两个项目都能很好的执行到位，基本实现绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21873.63万元，政府性基金预算支出148035.97万元，财政专户资金为7303.72万元，单位资金为14569.91元。全年预算执行率为93.19%，自评得分为7分。

评价结果为“良”。从评价情况看，大部分项目都能执行到位，基本能实现绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“生均公用经费项目、2024年信丰县各学段学生资助金项目” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.5	3.5		3.5		10	100	10
		政府预算资金		3.5	3.5		3.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于圣塔实验学校义务教育初中生均公用经费，保障学校教育教学正常运转。						用于圣塔实验学校义务教育初中生均公用经费，保障学校教育教学正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	生均公用经费总额		≤293280元	35000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补助学生数		≥312人	312	20	20
			质量指标	资金使用合规率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升教学质量		良好	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度		＞80%	80	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.53	12.97		12.97		10	100	10
		政府预算资金		5.53	12.97		12.97		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于圣塔实验学校义务教育小学生均公用经费，保障学校教育教学正常运转。						用于圣塔实验学校义务教育小学生均公用经费，保障学校教育教学正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公用经费总额		≤184320元	129700	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生补助人数		≥256人	256	20	20
			质量指标	教学大纲完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障学校正常运转		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费(初中)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.1	1.1		1.1		10	100	10
		政府预算资金		1.1	1.1		1.1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障圣塔实验学校初中生均公用经费。						保障圣塔实验学校初中生均公用经费。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	圣塔实验学校初中生均公用经费		＝11000元	11000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障学生数		≥30人	30	20	20
			质量指标	资金利用率		≥95%	95	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进我县义务教育发展		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生、家长满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金_赣财教指[2023]59号提前下达2024年学生资助中央补助资金
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	58.9		58.9		10	100	10
		政府预算资金		0	58.9		58.9		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	中职家庭经济困难学生按规定得到落实。						中职家庭经济困难学生按规定得到落实。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教体局2024年中职助学金		≤589000元	589000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	应受助人数		＝438人	438	20	20
			质量指标	应受助人员甄别准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资助资金是否在5.15日前拨付到位		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活压力		全面减轻	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受助对象家庭满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生生活补助(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	124.31		124.31		10	100	10
		政府预算资金		0	124.31		124.31		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	义教家庭经济困难学生（小学）生活补助按规定得到落实。						义教家庭经济困难学生（小学）生活补助按规定得到落实。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教体局2024年义教生活补助（小学）		≤1551200元	1243100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	应受助人数		＝3550人	3550	20	20
			质量指标	应受助人员甄别准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资助资金是否在5.15日前拨付到位		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活压力		全面减轻	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受助对象家庭满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		学前教育幼儿资助_2024年中央财政支持学前教育发展项目
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	102.85		102.85		10	100	10
		政府预算资金		0	102.85		102.85		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	学前家庭经济困难学生按规定得到落实。						学前家庭经济困难学生按规定得到落实。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教体局2024年学前资助		≤1028500元	1028500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	应受助人数		＝982人	982	20	20
			质量指标	应受助人员甄别准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资助资金是否在5.15日前拨付到位		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活压力		全面减轻	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受助对象家庭满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生生活补助(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	236.69		236.69		10	100	10
		政府预算资金		0	236.69		236.69		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	义教家庭经济困难学生（初中）生活补助按规定得到落实。						义教家庭经济困难学生（初中）生活补助按规定得到落实。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教体局2024年义教生活补助（初中）经费		≤2366900元	2366900	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	应受助人数		＝2795人	2795	20	20
			质量指标	应受助人员甄别准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资助资金是否在5.15日前拨付到位		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活压力		全面减轻	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受助对象家庭满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金_困难学生家庭资助
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	270.1		270.1		10	100	10
		政府预算资金		0	270.1		270.1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	高中家庭经济困难学生按规定得到落实。						高中家庭经济困难学生按规定得到落实。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教体局2024年高中助学金		＝1553750元	2701000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	应受助人数		＝1243人	1243	20	20
			质量指标	应受助人员甄别准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资助资金是否在5.15日前拨付到位		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活压力		全面减轻	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受助对象家庭满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生生活补助(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	66.34		66.34		10	100	10
		政府预算资金		0	66.34		66.34		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	义教家庭经济困难学生（小学）生活补助按规定得到落实。						义教家庭经济困难学生（小学）生活补助按规定得到落实。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教体局2024年春季补助资金小学（第二批）		＝663400元	663400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	应受助人数		＝8885人	8885	20	20
			质量指标	应受助人员甄别准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活压力		全面减轻	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受助对象家庭满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生生活补助(初中)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算
主管部门		信丰县教育体育局					实施单位		信丰县教育体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	40.035		40.035		10	100	10
		政府预算资金		0	40.035		40.035		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	减轻家庭经济困难学生生活压力。						减轻家庭经济困难学生生活压力。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2024年春季义教新标准补发（初中）		≤400400元	400350	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	应受助人数		＝4510人	4510	20	20
			质量指标	应受助人员甄别准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资助资金拨付及时率		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活压力		全面减轻	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受助对象家庭满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门获得的各种拨款，这是一种损益类科目。财政拨款收入一般分为一般性拨款收入和专项拨款收入两种类型。其中，一般性拨款收入是指政府部门拨给本单位的资金，用于对本单位支出进行补贴，如基本建设、机关运行等方面的支出。而专项拨款收入则是指政府部门拨给本单位的资金，用于特定的支出项目，如教育、卫生、扶贫等。

（二）其他收入：是指按规定取得的除财政补助以外的其他各项收入，如课后托管服务费、高考体检费、村小伙食费。‌

二、支出科目

（一）工资福利支出：是指机关单位工资福利支出是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，‌以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。‌具体来说，‌工资福利支出包括基本工资、‌津贴补助、‌奖金、‌伙食补助费、‌绩效工资、‌机关事业单位基本养老保险缴费、‌职业年金缴费、‌职工基本医疗保险缴费、‌公务员医疗补助缴费、‌其他社会保障缴费、‌住房公积金、‌医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。

（二）商品和服务支出：是指机关单位的商品和服务支出指的是单位购买商品和服务的支出，‌不包括用于购置固定资产、‌战略性和应急性物资储备等资本性支出。‌ 这些支出具体包括办公费、‌印刷费、‌咨询费、‌手续费、‌水费、‌电费、‌邮电费、‌取暖费、‌物业管理费、‌差旅费、‌因公出国（‌境）‌费用、‌维修（‌护）‌费、‌租赁费、‌会议费、‌培训费、‌公务接待费、‌专用材料费、‌被装购置费、‌专用燃料费、‌劳务费、‌委托业务费、‌工会经费、‌福利费、‌公务用车运行维护费、‌其他交通费用、‌税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。‌

（三）资本性支出：一般指政府为投资和改善国家的实物资本而支出的财政资金，它是政府在国家经济发展中的主要投资支出。主要包括政府购置固定资产支出、建立财政实施预算投资支出、重要开发工程改建支出。资本性支出是政府对国家经济发展的最直接财政投入，是经济发展的重要手段。

（四）对个人和家庭的补助：主要指的是行政事业单位用于对个人和家庭的补助支出，‌包括离休费、‌退休费、‌生活补助、‌生产补贴、‌医疗费等。‌这些补助旨在保障职工及其家庭的实际生活水平不降低，‌通过提供生活费的补偿，‌确保其基本生活需求得到满足。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度信丰县教育体育局部门整体支出绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价√完成结果评价

项目名称：2024年度信丰县教育体育局部门整体支出

项目单位：信丰县教育体育局

主管部门：信丰县教育体育局

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：□财政部门√主管部门□项目单位

评价机构：□第三方机构□专家组√项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县教育体育局

2025年3月

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（二）改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：2024年度信丰县教育体育局部门整体支出绩效自评表

2024年度信丰县教育体育局部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔2020〕3号）精神，根据《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》（信财绩字〔2022〕4号）规定和信丰县财政局关于印发《信丰县部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（信财绩字〔2023〕6号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县教育体育局对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。现就2024年度组织实施的整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能

信丰县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家、省、市教育、体育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导全县教育、体育管理工作，研究全县教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。

(二)负责拟订全县教育体育事业发展战略、规划，拟订教育体育事业的发展重点、结构、步骤，指导、组织、协调并检查实施工作。

(三)统筹规划全县教育体育体制机制改革，理顺教育体育内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的

教育体育体制。

(四)统筹管理全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育及特殊教育等工作。组织执行国家制定的基础教育各类学校的设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件;负责基础教育的学籍管理工作。

(五)统筹管理全县职业技术教育、成人教育工作和社会力量办学工作。负责拟订社会力量办学的地方性规章，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

(六)统筹管理教育体育经费。会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责监管全县各级各类学校财务、校建资金;拟订并组织实施研究多渠道增加教育体育投入的措施，优化教育体育资源的配置。

(七)统筹管理全县学历教育及各类考试招生工作。

(八)主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务申报材料收集汇总以及表彰奖励的有关工作指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责全县中小学(幼儿园)教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好全县教育体育系统人才队伍建设工作。

(九)负责统筹和管理全县各级各类学校教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。

(十)指导和组织实施全县各级各类学校布局调整工作;指导监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。

(十一)统筹规划、指导全县各级各类学校的后勤和校办产业工作;指导和管理各校的固定资产。

(十二)贯彻执行国家语言文字工作的法律法规规章和方针政策，统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作。

(十三)负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作;统筹管理全县现代远程教育工作。

(十四)指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

(十五)拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划及规范性文件，并组织实施;负责推动多元化体育服务体育建设，推动体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

(十六)统筹规划全县竞技体育和青少年发展。推动全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十七)负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批及监督检查工作。

(十八)负责全县教育督导工作。负责对同级县委、县政府有关部门和全县各乡(镇)人民政府贯彻执行教育法律、法规、规章、方针和政策的情况，落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查;组织对学前教育、义务教育、高中等阶段教育工作的督导与评估。

(十九)组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态

文明理念和环境保护意识;组织实施“绿色学校”创建工作。

(二十)负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.组织架构及人员情况

信丰县教育体育局共有预算单位95个，包括信丰县教育体育局本级和94个下属二级预算单位，分别为信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)、信丰县教育考试中心、信丰中学等91个学校。

局本级内设机构16个，分别为党政办、人事股等内设股室。

2024年部门编制人数95人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制85人。实有人数187人，其中：在职人数95人，包括行政人员10人、全部补助事业人员85人,退休人员80人，遗属12人。

3.资产情况

2024年度信丰县教育体育局部门资产情况如下表：

资产情况	年末余额（万元）	年初余额（万元）
一、货币资金	593.14	4411.38
二、财政应返还额度	0	0
三、预付账款	876.47	876.47
四、固定资产净值	3961.71	40563.71
五、无形资产净值	0.018	0.092
六、存货	0	0
合计	5431.338	45851.652

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，县教体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以办好人民满意教育为目标，以推进教育高质量发展为主线，加快推进教育强县建设，推动教育事业迈上新台阶。

一、推动教育高质量发展

优化基础教育布局。保障适龄儿童少年接受优质义务教育，推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育特色多样化发展。落实“双减”政策，规范校外培训，减轻学生课业负担，提升课堂教学效率。

深化教育改革。推进新课程改革，落实核心素养培养，加强劳动教育、科技教育和心理健康教育。推动职业教育产教融合，服务县域产业发展需求，培养技能型人才。

促进教育公平。改善农村和薄弱学校办学条件，缩小城乡、校际差距；完善随迁子女、留守儿童、残疾儿童等特殊群体教育保障机制。落实学生资助政策，确保教育惠民政策全覆盖。

二、构建全民健身体系

完善体育基础设施。规划建设公共体育场馆、社区健身中心、学校体育设施，推动城乡“15分钟健身圈”覆盖。

发展群众体育。组织全民健身活动（如运动会、健身赛事），推广科学健身指导，提高居民体质健康水平。

提升青少年体育素养。强化学校体育课程，保障学生每天校内体育活动时间；推进体教融合，培养体育后备人才。

三、强化教育体育资源保障

加强队伍建设。优化教师招聘、培训机制，提升师德师风与专业能力；完善体育教师、教练员队伍结构。

推进信息化建设。推广“互联网+教育”，建设智慧校园，促进优质教育资源城乡共享。

保障经费投入。统筹财政资金，确保教育体育经费依法增长，重点向农村、薄弱领域倾斜。

四、维护校园安全与健康发展

筑牢安全防线。落实校园安全管理责任，防范安全事故、校园欺凌、食品卫生等问题。

关注学生健康。加强体质监测，防控近视、肥胖等健康问题；推进营养改善计划。

净化教育生态。规范招生、收费、教辅材料使用，整治教育领域不正之风。

五、服务地方发展大局

落实政策导向。贯彻国家“五育并举”“健康中国”等战略，确保政策在基层落地见效。

二、存在的问题

一是城区学位仍然存在结构性趋紧问题。城区中小学“大校额”增量问题已得到遏制，存量还需一定时间化解。花园小学和思源实验学校周边近年新建的一批小区陆续交房入住，学位还较紧张，还需进一步化解。

二是教师队伍建设有待加强。对照义务教育优质均衡发展每百名学生需配备1名以上骨干教师的标准，我县需配备骨干教师940名，现实有838人，还差102人。

三是学前教育普及普惠工作存在短板。对照国家县域学前教育普及普惠督导评估相关指标要求存在一定的差距，其中公办幼儿园在园幼儿占比还不够高，全县学前教育教师持证上岗率还低于省标准。

四是“五育并举”落实还不够到位。部分学校落实“五育并举”存在缺位，对“德育”“智育”“体育”较为重视，劳动教育、美育浸润还存在师资不足、效果不明显等短板；有的中小学办学理念跟不上形势发展，质量提升靠大量刷题、课堂效率不高等问题依然存在。

五是信丰二中教师校内周转房建设不到位。信丰二中是目前唯一一所没有建设校内周转房的高中学校，班主任无法保证陪伴、管理学生时间，增加了学校管理难度，更不利于学校教学质量的提升。原计划在校内建设教师周转房204套，建设资金约4999.88万元，因融资困难，项目至今没有实施。

三、2025年工作打算

2025年，县教体局将进一步解放思想、实事求是，上下一心、追求卓越，凝心聚力勇担信丰教育的践行者。要持之以恒抓班子、带队伍、优环境、提质量、促发展，时刻保持不达目的不罢休、不见成效不收手的斗志和勇气，全力确保教育质量连年攀升。将持之以恒弘扬和践行教育家精神，引导广大教师自信自强、立德修身、敬业立学、启智润心，人人都做教育的新名片，事事都是教育的正能量，处处都有教育的好声音，努力在办好人民满意的教育路上勤耕不辍、精业笃行，以实干实绩为橙乡高质量发展贡献教育智慧和力量。

（一）适度扩充学位园位，推进义务教育优质均衡发展

推动高新区新建一所小学，加快安西镇第二幼儿园、高新区第二幼儿园、水东第二幼儿园、陈毅希望学校附属幼儿园等公办幼儿园的建设进度，切实解决学位园位、改善办学条件等群众密切关注的教育民生实事。进一步优化农村义务教育资源配置，改善农村学校办学条件，提升农村学校办学质量和办学效益，持续缩小城乡学校差距，让农村学生公平享受更高质量的教育。推进信丰二中校内周转房建设，鉴于融资困难，缩小建设规模，先建80套左右，总投资控制在2000万元以内，实现学校封闭式管理，切实提升教师归属感，提高管理质效，保障学生安全。

（二）规范幼儿园管理，提升学前教育普及普惠水平

积极推进学前教育普及普惠督导评估工作，加快城区小区配套园的移交及城镇公办幼儿园新建、乡镇公办幼儿园升级改造等工作，指导督促学校附属园招生，扩充全县公办资源，努力达到学前教育普及普惠督导评估公占比标准。按照普及普惠督导评估标准，对“三个面积”、持证率不达标及五险一金未足额足项缴纳的民办园予以取缔。继续做好普惠性民办幼儿园认定和扶持工作，积极稳妥推进民办园分类治理工作。通过年检、分类治理，优化全县幼儿园布局、提升幼儿园办园水平。

（三）弘扬教育家精神，培养新时代“大先生”队伍

坚持教育家精神培育涵养，融入教师培养、发展，构建日常浸润、项目赋能、平台支撑的教师发展良好生态。涵养高尚师德师风，持续开展“师德师风建设年”活动，常态化开展师德教育，加强身边案、身边人的警示教育，完善落实师德考核和问责处理机制，切实提升师德师风水平。提升教师专业素养，加大急需紧缺学科教师引进、招聘、培养力度，着力优化教师队伍结构。持续推进“县管校聘”改革，推动人员县域内合理流动。加强各类教师培训，实施教师梯级培养计划，促进教师快速成长。加强中小学学科领军教师培训，培育一批引领基础教育学科教学改革的骨干。加强教师权益保障，切实减轻教师非教学负担，保障中小学教师各项待遇落实落地，让广大教师安心从教、静心从教、舒心从教。

（四）坚持“五育并举”，促进学生素质全面提高

坚持以“德”铸魂，全面推进大中小学思政教育一体化进程，配齐配强思政课教师，千方百计抓牢、抓实、抓细中小学“思政课”。坚持以“体”强身，增强学生体质。持续开展“阳光体育”系列活动，严格执行“每天锻炼1小时”的规定，把课间10分钟还给学生；深入推进游泳教育，扩大免费游泳教育范围，让更多孩子参与到体育运动中。坚持以“美”润心，培养高雅情怀。将美育融入教育全过程、贯穿中小幼全学段，加强美育师资配备，努力让每位学生学会1至2项艺术技能，打造“一校一美”的美育特色品牌。坚持以“劳”生慧，提升实践能力。丰富“全县推进、全课程融入、全主体参与、全路径实施、全过程评价”的“五全”劳动教育内涵，充分发挥校内外劳动教育实践基地的作用，广泛开展各类劳动实践活动和劳动技能竞赛，构建“全劳动”教育生态。

（五）推进教育综合改革，提升群众教育幸福感获得感

加强学校安全建设，以最严要求、最高标准、最实举措维护教育系统安全稳定。加强部门联动，充分发挥法治副校长作用，责任压实到人，常态化开展校园安全、矛盾纠纷排查，提高“物防+技防+人防”能力，守好底线，切实提升校园安全防控水平。严格规范义务教育学校办学行为，全方位护航招生办学公平，提升校外培训监管执法水平，建立校外培训机构收费监管机制，全过程增强监管力。深化学生餐整治全程管控。制度再完善、排查再深入、联动再发力、管理再提醒，在监督环节、考核环节、举报环节、问题问责上形成闭环。深化课程改革和教育评价改革，全面推进教学方式变革；加强科学类学科教学，持续深入开展科普教育，不断深化科学教育改革。加强学校信息化和数字化基础设施建设，推动课程资源、教学资源的数字化建设，探索中小学人工智能教育，适应人口规模结构深刻变化对教育提出的新挑战、新要求，持续增强人民群众对教育改革发展的获得感、幸福感，以教育之力厚植人民幸福之本。

（六）加强党组织建设，突出党对教育的全面领导

深入实施中小学校党建质量提升工程，扛牢抓稳抓党建的主责主业意识，提高政治站位“新高度”，探索党建业务“新融合”，打造党建工作“新亮点”。持续推进“书记领航”行动，解决一批堵点难点，树立一批示范典型。完善党组织领导的校长负责制，推进基层党建标准化、规范化、信息化建设提质增效；健全会议制度和议事规则，完善学校内部管理体系，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。加强党风廉政建设，持续推进基础教育领域不正之风和腐败问题专项治理，全面排查纠治人民群众反映强烈的突出问题，从严查处违规违纪问题，切实减轻教师负担，全面规范办学行为，营造风清气正的教育生态。

2.工作任务

（1）落实“双减”政策，规范学校办学行为，推进义务教育优质均衡发展。统筹公办及民办幼儿园管理，推动普惠性幼儿园建设。保障残疾儿童教育权益，完善特殊教育服务体系。监督学生学籍注册、转学、升学等流程。推进中职学校专业建设、校企合作及技能人才培养。

（2）规范民办学校（培训机构）审批、年检及日常监管。落实学生体质健康监测，组织体育竞赛、大课间活动。指导学校传染病防控、食品安全及健康教育。监督学校安全管理，排查消防、交通、防溺水等隐患。

（3）协调公共体育设施建设，组织群众体育活动。

（4）负责教师招聘、调配、考核及师德师风建设。组织教师职称评定及岗位聘用。实施教师继续教育、骨干教师培养计划。落实教师工资待遇、社保及表彰奖励。组织学校老师培训、终身学习体系建设。

（5）统筹教育经费预算、拨付及使用监督。监管校舍建设、设备采购等专项资金。开展学校财务审计，防范资金风险。

（6）对学校办学质量、教育政策落实情况进行督导检查。推进县域义务教育优质均衡发展评估。指导责任督学挂牌督导工作。

（7）统筹中高考、学业水平考试等考务工作。解读招生政策，确保考试公平公正。处理报名、志愿填报及录取咨询。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一、总体目标

1.公用经费、免费教科书、家庭经济困难寄宿制学生生活费等补助按规定得到落实；2.义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固；2.完善学前教育体制机制建设，推进全县学前教育普及普惠发展；3.保障义务教育学校强校提质经费；4.做好高中教育内涵建设工作；4.为填补特殊教育教师缺口，保障特殊教育临聘教师工资待遇；5..加强高素质教师队伍建设，做好各级各类学校教师培训；6.保障学校安全工作；7.做好各类考试经费保障工作；8.保障各级各类学校正常运转。

二、具体绩效指标

（一）产出指标

开展心理教育培训≥20次；

普惠性幼儿园覆盖率≥90%；

全年组织县级体育赛事≥10场；

新增教师培训人次≥1000人；

中小学老师招聘≥450人；

学科带头人、骨干教师≥500人；

新增义务教育学位≥3900个；

新增学前教育学位≥1350个；

（二）效益指标

义务教育阶段学业水平测试合格率同比提高≥3%；

中职毕业生就业率≥85%；

创建省级融合示范校≥2所；

群众对教育满意度≥85%；

校园安全事故发生率同比下降≥10%；

全民健身活动参与人数增长≥5%。

教育经费投入与地方经济发展同步增长。

全面建立思政课教师教研共同体、集体备课制度。

全面建立教育治理信息化建设。

全面建立校园安全体制机制。

（三）满意度指标

学生及家长对教育服务满意度≥90%；

教师对工作环境及待遇满意度≥85%；

社会公众对体育公共服务满意度≥80%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.成立绩效评价工作小组

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

本部门按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

2.实施预算绩效管理工作

（1）项目支出绩效自评工作

本部门2024年度自评项目共980个，均已完成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。通过对2024年度信丰县教育体育局部门整体支出绩效进行评价，自评结果为“优”的888个，自评结果为“良”的67个，自评结果为“中”的20个，自评结果为“差”的5个。自评得分在90分以上的占项目总数的80%。全年实际执行数为1699096042.94元，其中政府预算资金为1480359666.62元，财政专户资金为73037246.66元，单位资金为145699129.66元。全年预算执行率为93.19%，自评得分为7分。

（2）项目绩效运行监控工作

按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，1-3月项目557个、1-6月项目491个、1-9月项目508个、1-11月项目681个。

（3）部门整体支出绩效自评工作

开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，根据评价指标体系测算，自评得分96.5分，评价等级为“优”。

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	176716.97	208524.27	-31807.3
其中：一般公共预算财政拨款	145380.08	139163.10	-6216.98
其他资金	21789.71	53274.4	-31484.69
2、年初结转和结余	4690.41	945.64	3744.77
合计	181407.38	209469.91	-28062.53

2.支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	115773.18	123196.79	-7423.61
（1）人员经费	112512.68	121426.75	-8914.07
（2）日常公用经费	3260.49	1770.04	1490.45
2、项目支出	54982.27	86273.12	-31290.85
合计	170755.45	209469.91	-38714.46

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况

（1）创建足球特色学校根据考核结果为16所足球特色学校，年初设定目标达到20所，不达标，扣0.5分。

（2）中考达到三所重点高中文化均衡线以上人数4616人，增幅4.79%，首次实现超均衡计划数，年初设定目标为4610人超目标完成。不扣分。

2.质量指标完成情况

（1）新聘教师到岗率达到98%，达标，不扣分。

（2）游泳教育试点全部投入，基本达成目标。投入170万元在全县建设10个游泳馆，完成30000名4—6年级在校学生普及性游泳课程。

3.时效指标完成情况

（1）教育督导及时性达到100%。

（2）三类残疾儿童少年义务教育按时入学率达到100%。

4.成本指标完成情况

（1）财政拨款“三公”经费支出17.09万元，比上年减少20.06万元，下降54.00%。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；国内公务接待190批次计988人次，公务接待费17.09万元，比上年减少20.06万元，下降54.00%，变动的主要原因是有一些公务接待单据还没有报账。三公经费支出总额只减不增。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

①绩效管理不够科学

绩效目标与产出指标缺乏对应性：部分预算部门在设定整体支出绩效目标时，未能与产出的数量指标、质量指标建立紧密的对应关系，导致关联性和可操作性不强。

项目绩效目标不明确：部分部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，使得项目绩效目标缺乏明确性、细化和量化，进而影响其可衡量性和可实现性。

②管理措施不到位

预算编制与执行存在差异：预算编制和实际执行之间存在差异，部分项目预算未能完全执行，或调整幅度较大，甚至存在未按预算批复的明细项目使用资金的情况，这不仅损害了预算的严肃性，也给预算绩效评价带来困难。

绩效管理制度执行不力：个别项目绩效管理制度未能得到有效执行，特别是项目绩效管理资料的收集整理工作，导致绩效评价资料不全面、不完整、不及时，进而影响对项目的总体评价。

绩效信息收集不充分：部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析工作存在不足，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，使得整体绩效评价依据不足。

③目标设定不合理

直接套用工作计划部分部门在设定绩效目标时，直接将年度工作计划或总结中的重点内容作为绩效目标，或在设定时沿用工作计划或总结中的语言模式，导致指标设定不科学、依据不充分。

效果指标缺乏量化资料：部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，使得项目效果无法衡量，进而影响客观评价。

2.原因分析

1、加强项目支出绩效表的合理性、绩效指标的明确性

按照上级相关等文件要求，参照上级文件要求编制项目支出绩效目标表。绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制项目支出绩效表。

2、今后严格预算执行刚性约束，统筹安排项目资金支出，提高项目资金预算执行率。

3、做好资金拨付前期准备工作，减小资金到位和资金拨付的时间差，及时拨付资金。

（二）改进的方向和具体措施

绩效自评结束后，信丰县教育体育局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

按要求将绩效目标随同部门（单位）预算、绩效评价情况随同部门（单位）决算依法向社会公开。

附件：2024年度信丰县教育体育局部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
（2024年度）
评价部门名称		信丰县教育体育局			下属单位个数			95
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		得分	执行率	得分
		年度资金总额		182,317.03		169,909.604		10	93.19	7
		政府预算资金		156317.421583		148035.966662		—	94.7	—
		财政专户资金		8745.3663		7303.724666		—	83.52	—
		单位资金		17254.241821		14569.912966		—	84.44	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		1.公用经费、免费教科书、家庭经济困难寄宿制学生生活费等补助按规定得到落实；2.义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固；2.完善学前教育体制机制建设，推进全县学前教育普及普惠发展；3.保障义务教育学校强校提质经费；4.做好高中教育内涵建设工作；4.为填补特殊教育教师缺口，保障特殊教育临聘教师工资待遇；5..加强高素质教师队伍建设，做好各级各类学校教师培训；6.保障学校安全工作；7.做好各类考试经费保障工作；8.保障各级各类学校正常运转。			较好完成教体各项工作工作
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		省级融合示范校	＝2所	2		1	1
			培养游泳教师	≥226名	226		1	1
			文化本科上线人数	≥3380人	3380		1	1
			全县各类教师培训人数	≥20000人次	20000		1	1
			特殊教育临聘人员	＝7人	7		1	1
			中考达到重点高中文化均衡线以上人数	≥4610人	4610		1	1
			义务教育学位	＝3900个	3900		1	1
			撤并农村小规模学校	≥70所	70		1	1
			新招聘教师	＝129人	129		1	1
			新增学前教育学位	＝1350个	1350		1	1
			创建足球特色学校	≥20所	16		1	0.5	根据考核结果
			劳动实践基地	≥56个	56		1	1
			课后服务参与人数	≥97000人	97000		1	1
			心理教育培训	＝22次	22		1	1
			改造项目数量	＝20个	20		1	1
			学科带头人、骨干教师	＝541人	541		1	1
			创新人才选拔人数	＝200人	200		1	1
			教育项目	≥19个	19		1	1
			新建游泳场馆	≥10个	10		1	1
			查摆问题	≥100个	100		1	1
	质量指标		劳动教育示范校	≥3个	3		1	1
			课后服务学校覆盖率	＝100%	100		1	1
			新聘教师到岗率	≥98%	98		1	1
			游泳场馆验收合格率	＝100%	100		1	1
			教育项目验收合格率	＝100%	100		1	1
			“教育发展”考评全市排名	前3名	基本达成目标		1	1
			游泳教育试点	全部投入	基本达成目标		1	1
			项目验收合格率	＝100%	100		1	1
			新生结核病筛查率	＝100%	100		1	1
			普惠督导评估质量	良好	基本达成目标		1	1
			查摆问题整改率	＝100%	100		1	1
			文化本科上线人数同比增长率	≥5%	5		1	1
			中考达到重点高中文化均衡线以上人数增长率	≥4%	4		1	1
			提升教师队伍整体素质和业务能力	提升	基本达成目标		1	1
	时效指标		各项工作完成及时性	及时	基本达成目标		0.5	0.5
			培训计划按期完成率	＝100%	100		0.5	0.5
			项目完成及时性	＝100%	100		0.5	0.5
			教育督导及时性	＝100%	100		0.5	0.5
			学校教学设备维护及时率	＝100%	100		0.5	0.5
			三类残疾儿童少年义务教育按时入学率	＝100%	100		0.5	0.5
	成本指标		“三公经费”控制率	≤100%	100		0.5	0.5
			预算支出标准执行率	＝100%	100		1	1
			在职人员控制率	≤100%	100		0.5	0.5
			“公用经费”控制率	≤100%	100		1	1
效益指标	经济效益指标		减轻全县群众经济负担	≥5300万元	5300		10	10
	社会效益指标		校园安全事件发生率	≤5%	5		2	2
			推进优化义务教育资源配置改革	有效推进	基本达成目标		3	3
			解决适龄儿童就读问题	有效解决	基本达成目标		2	2
			构建了从学前教育到职业教育、高等教育的完整教育体系	有效构建	基本达成目标		3	3
			推进党组织领导的校长负责制改革	有效推进	基本达成目标		3	3
			规范学校管理运营	规范	基本达成目标		3	3
			学前三年毛入园率	≥90%	90		2	2
			义务教育阶段辍学率	＝0%	0		2	2
			倡导红色教育	普及	基本达成目标		2	2
			结核病发病率	≤7%	7		2	2
	生态效益指标
	可持续影响指标		校园安全体制机制	建立	基本达成目标		2	2
			建立健全“1+3+N”比赛常态化机制	建立健全	基本达成目标		1	1
			思政课教师教研共同体、集体备课制度	建立	基本达成目标		1	1
			教育治理信息化建设	建立	基本达成目标		2	2
满意度指标	服务对象满意度指标		学生、家长满意度	≥90%	90		5	5
			学校职工满意度	≥90%	90		5	5
总分		100						96.5
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

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信丰县教育体育局2024年部门决算

1.主要职责职能

2.组织架构及人员情况

3.资产情况

2024年度信丰县教育体育局部门资产情况如下表：

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2.工作任务

（三）当年部门整体支出绩效目标

（四）部门预算绩效管理开展情况

2.实施预算绩效管理工作

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入情况

2.支出情况

1. 数量指标完成情况

（1）创建足球特色学校根据考核结果为16所足球特色学校，年初设定目标达到20所，不达标，扣0.5分。

2.质量指标完成情况

（2）游泳教育试点全部投入，基本达成目标。投入170万元在全县建设10个游泳馆，完成30000名4—6年级在校学生普及性游泳课程。

3.时效指标完成情况

4.成本指标完成情况

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：2024年度信丰县教育体育局部门整体支出绩效自评表

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