信丰县博物馆2022年部门预算
目录
第一部分 信丰县博物馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县博物馆2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县博物馆2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县博物馆
2022年部门预算公开
第一部分 信丰县博物馆概况
一、部门主要职责
信丰县博物馆是主要职责是：研究和指导全县文物保护与抢救工作，收藏展览文物、弘扬民族文化文物展览，文物复制与修复、文物及相关研究，负责所辖文物景点的日常开放管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地。
二、部门基本情况
信丰县博物馆系统编制数6人，其中：管理岗3人，专业技术岗助理级2人，退休3人，在编全额事业5人。
第二部分 信丰县博物馆2021年部门预算情况说明
【36】2022年市县部门预算公开表博物馆
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年信丰县博物馆系统收入预算总额为213.4 万元，较上年增加53.01万元，其中：财政拨款收入 111.83万元，包括一般公共预算111.83万元万元,占预算总额52.4%，政府性资金0万元，国有资本经营收入0万元；其他收入100万元，占预算总额46.8%；上年结转收入 1.57万元，较上年增加1.57万元。
(二)支出预算情况
2022年信丰县博物馆支出预算总额为213.4 万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出111.83万元，包括工资福利支出102.04万元，占支出预算总额91.2%、商品和服务支出 9.79万元，占预算总额8.7%，对个人和家庭的补助支出 2.48万元，占预算总额2.2%；项目支出100 万元.
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出 84.74万元，占支出预算总额的 39.7 %；社会保障和就业支出 11.54 万元，占支出预算总额的 5.4 %；卫生健康支出5.83 万元，占支出预算总额的 2.7 %；城乡社区支出0 万元，占支出预算总额的 0 %；住房保障支出11.29万元,占支出预算总额的 5.2%，抗疫特别国债安排的支出0 万元，占支出预算总额的 0 %。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出 102.04 万元，占支出预算总额91.2%、商品和服务支出 9.79万元，占预算总额8.7%，对个人和家庭补助支出 2.48万元，占支出预算总额2.2%。
(三)财政拨款支出情况
2022年信丰县博物馆系统财政拨款支出预算213.4万元，较上年比较增加35.95万元。具体为：文化旅游体育和传媒支出 84.74万元；社会保障和就业 11.54万元；卫生健康支出5.83万元；住房保障支出 11.29万元,其他支出100万元.
（四）政府性基金情况
2022年政府性基金预算安排，社会保障和就业支出84.74万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县博物馆本级运行经费财政拨款预算111.83万元，较上年增加52.02万元。
（六）政府采购情况
2022年博物馆支付采购总额0万元，其中货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
单位无公务用车。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
博物馆免费开放绩效目标表_202306261621091
1、项目概况：博物馆、纪念馆免费开放，将会使更多的群众走进博物馆、纪念馆，必将有利于完善我县现代国民教育体系和缓行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和民族优秀文化的宣传推广。
2、立项依据：《江西省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》
3、实施主体：信丰县博物馆
4、实施方案：实行免费开放，其公共性和社会性变得更强，广大群众急剧增加的文化消费需求，将迫使博物馆、纪念馆加速其社会化进程，通过开设各种教育项目，强化教育手段，采取更加积极主动的方式吸引观众、引导观众来馆内参观。
5、实施周期：2022年1-12月
6、年度预算和安排：38万元
7、绩效目标和指标：免费开放面向社会，把这种“公益性”彰显到了最大，把门栏降到最低，从制度上保证了社会各阶层的群众，都能共享到同一水准的文化发展的成果。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县博物馆“三公”经费年初预算安排 1.78万元。其中。
1、因公出国（境）支出预算数为0，完成预算100%，主要原因本年度未安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出1.78万元，与上年下降2.9万元，，主要原因是：经费缩减，控制接待支出，疫情影响，控制外出接待人数及次数。全年国内接待25批，其中累计接待15次，累计接待人数85人左右，主要为：省市及外县调研、交流学习。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置0万元，全年购置购物车0万元。公务用车运行维护费支出年初数为0万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。
第三部分 信丰县博物馆2022年部门预算表
八张表（详见附表）
【36】2022年市县部门预算公开表博物馆
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
